甘谷县八里湾镇卫生院2019年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分单位概况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
第三部分 2019年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
根据省、市、县关于做好2019年度部门决算信息公开工作的通知精神，为保障公众的知情权、参与权和监督权，提高财政信息透明度，现将甘谷县八里湾镇卫生院2019年度部门决算收支情况说明如下：
一、单位主要职能
1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等
3、认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、部门决算单位构成及人员情况
我单位共有在职职工40人、离休0人、退休3人，专技人员共计24人，其中副主任医师1名、主治医师3人、执业及助理医师3人、护师及护士14人、(中)药师2人，药士2人、检验师1人，其他人员共计16人。内设科室有检验科、B超室、放射室、收费室及其他相关科室。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度部门决算收支情况说明
(一)2019年度部门收支总体情况说明
2019年度收入总计699.21万元，同比增加41.01 万元，其中：财政拨款收入536.97万元，占比76.79%;事业收入161.04万元，占比23.03%;上级补助收入0万元，占比0 %;其他收入0万元，占比 0 %。收入增加的主要原因事业收入中本年度医疗收入相比上年有所增加。
2019年支出总计699.21万元，同比增加-80.44万元，同比增长-11.50 %，其中：基本支出699.21万元;无项目支出。支出按功能科目分类：社会保障和就业支出10.23万元，卫生健康支出662.99万元，农林水支出25.99万元。支出减少的主要原因是本年度公共卫生服务支出减少。
2019年年末结转结余1.2万元，2019年度全面实行财政一体化报账(零余额账户)支出，使得当年财政拨付资金不存在资金的结余结转，而年末结转结余资金为上级单位(甘谷县疾控中心)拨付的精神卫生专项资金，与当年为形成支出。
(二)2019年度财政拨款收支情况说明
2019年度财政拨款收入总计536.97万元，占当年预算的 76.79%，同比增加-4.77万元，同比增长-0.8 %。其中：收入减少的主要原因:一是基本公共卫生服务资金当年收入同比上年度有所减少。
2019年度财政拨款支出总计536.97万元，占当年预算的76.79 %，同比增加-168.49万元，同比增长23.93%。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出10.23万元，卫生健康支出500.75万元。农林水支出25.99万元，完成当年预算的85.4 %。财政拨款支出增加的主要原因是是加强了公共卫生服务化水平和进度,积极完善了往年公共卫生服务未报账。2019年财政拨款年末结转结余 1.2万元，2019年度全面实行财政一体化报账(零余额账户)支出，使得当年财政拨付资金不存在资金的结余结转，而年末结转结余资金为上级单位(甘谷县疾控中心)拨付的精神卫生专项资金，与当年为形成支出。
(三)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出536.97万元，按经济科目分类：工资福利支出264.25万元，包括基本工资132.31万元、津贴补贴31.76万元、奖金10.52万元、其他社会保障缴费、绩效工资89.66万元、其他工资福利支出等;商品和服务支出236.18 万元，包括办公费5.39万元、印刷费22.19万元、咨询费、手续费、水费0.72万元、电费6.45万元、邮电费2.51万元、取暖费2.34万元、物业管理费49.44万元、差旅费1.52万元、维修(护)费42.31万元、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费16.02万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费82.36万元、公务用车运行维护费1.34万元、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出36.54万元，包括离休费、退休费4.99万元、退职(役)费、抚恤金、生活补助31.55万元、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出 万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴 0万元。
人员支出300.79万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出236.18万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2019年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0 万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.34万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年增加2.62万元，减少0 %。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2019年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2019年本单位无公务接待费用支出
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2019年购置公务用车0 辆，购置费0 万元，较上年 万元增长 %，主要原因是……。
2、公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出1.34万元，较上年0.51万元增加38.05%，主要原因是用于公共卫生服下乡体检及健康教育用燃油费及维修费和车辆保险费。
三、机关运行经费支出情况
2019年本单位无机关运行经费。
四、政府采购支出情况
2019年政府采购预算总额50万元，实际支出26.97万元，全部为货物支出。
五、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门资产总额为582.38万元，其中：流动资产144.35万元;固定资产438.03，房屋建筑面积2480平方米，价值281.88万元;车辆1 辆，价值 9.3 万元(其中：一般公务用车 辆，一般执法执执勤用车 辆，特种专业技术用车 辆，其它用车1辆);单位价值50万元以上设备1(台、套)，价值72.88万元.
六、2019年度预算绩效情况说明
根据2019年县财政局关于开展2019年财政支出项目绩效评价工作的相关通知，我院将基本公共卫生服务列入预算绩效考核范围
第三部分 2019年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
