甘谷县疾病预防控制中心2019年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分单位概况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
第三部分 2019年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
甘谷县疾病预防控制中心是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性卫生事业单位，是集疾病预防与控制、监测检验与评价、应用研究与指导、技术管理与服务、综合防治与健康促进为一体的卫生防病职能专业机构。
二、机构设置
内设传染病防治科、免疫规划科、结核病防治科、地方病防治科、性病艾滋病防治科、预防性健康体检科、慢病(精神卫生)科、卫生科、检验科和计免门诊等13个职能科室，承担着全县各类传染病的监测防治、儿童预防接种、重大疫情和突发公共卫生事件的调查处理，以及慢性非传染性疾病、地方病、职业病、学生常见病的防治任务。
三、人员情况
现有人员57人，其中本科学历30人，大专学历10人，中专及以下19人;各类卫生专业技术人员54人，其中高级职称111人，中级职称22人，初级职称17人，其他4人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度部门决算收支情况说明
(一)2019年度部门收支总体情况说明
2019年度收入总计930.53万元，同比减少76.38万元，同比增长-7.58%，其中：财政拨款收入930.53万元，占比100%;事业收入0万元，占比100%;上级补助收入0.00万元，占比0.00%;其他收入0.00万元，占比0.00%。收入的减少的主要原因是离退休人员经费由人社部门发放。
2019年支出总计930.53万元，同比减少76.38万元，同比增长-5.38%，其中：基本支出890.01万元;项目支出40.52万元。支出减少的主要原因是离退休人员经费由人社部门发放。
2019年年末结转结余78.84万元，较年初结转结余78.84万元，增加0.00万元，增加,0.00%。
(二)2019年度财政拨款收支情况说明
2019年度财政拨款收入总计930.53万元，占当年预算的135.79%，同比减少76.38万元，同比增长-5.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入890.01万元，占比95.65%;政府性基金财政拨款收入40.52万元，占比4.35%。财政拨款收入减少的主要原因是离退休人员经费由人社部门发放
2019年度财政拨款支出总计930.53万元，占当年预算的135.79%，同比减少76.38万元，同比增长-5.38%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出809.01万元，完成当年预算的100%;。财政拨款支出减少的主要原因是离退休人员经费由人社部门发放。
2019年财政拨款年末结转结余78.84万元，较年初结转结余78.84万元，增加,0.00万元，增加0.00%。
(三)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出890.01万元，按经济科目分类：工资福利支出433.51万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出340.72万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出44.64万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;
人员支出478.15万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出411.86万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。“三公经费”支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2019年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2019年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0.00万元，较上年0万元增长0.00%。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2019年购置公务用车0辆，购置费0.00万元，较上年0.00万元增长0.00 %。
2、公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出2.50万元，较上年增长78.57%，主要原因是公共卫生下乡督导率高。
三、机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出0.00万元，较上年0.00万元增长0.00%。
四、政府采购支出情况
2019年政府采购预算总额649.25万元，实际支出48.81万元，较上年0.00万元增长0%，其中：货物支出48.81万元、工程支出0.00万元、服务支出0.00万元。
五、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门资产总额为976.11万元，其中：流动资产78.84万元;房屋建筑面积2544.78平方米，价值291.18万元;车辆1辆，价值65.50万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车1辆;其他用车0辆，其他用车主要是……);单位价值50万元以上的通用设备3台(台、套)，价值203.86万元;单位价值100万元以上的专用设备0台(台、套)，价值0.00万元;其他固定资产388.19万元。
六、2019年度预算绩效情况说明
(一)工作人员绩效考核得分计算
工作人员绩效考核要实行综合评价，绩效考核结果要与工作人员年度考核结果挂钩。有下列情形之一者，当事人绩效考核结果确定为不合格等次;
1、触犯国家法律法规并受到相关处罚的;
2、严重违反所在单位规章制度，干扰单位正常工作秩序，给单位造成一定负面影响的;
3、工作中因个人因素发生医疗事故或造成单位重大经济、名誉损失的;
4、经常迟到、早退、旷工或请假超过国家规定天数的;
5、县级卫生行政部门规定的其他情形。
(二)考核结果使用
个人绩效考核结果要作为职工考核任用、工作人员岗位聘任、职称晋升、表彰奖励、进修培训的重要依据。
第三部分 2019年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘谷县疾病预防控制中心
2020年8月14日
甘公网安备62052302000005号
