甘谷县磐安学区
2019年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分单位概况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
第三部分 2019年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
(一)贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规。
(二)研究提出全乡教育改革和发展战略，负责全乡教育体制改革和教育事业发展的实施工作。
(三)协调有关部门落实教育经费、教育基建投资和教育收费的政策;统筹管理全县教育经费;规范教育收支行为;负责全乡教育资产和基建的管理。
(四)管理全镇各类学校(包括幼儿园(班)、小学、初中等)的教育教学、继续教育和教研工作。
二、机构设置
各级各类学校共有39所(初中4所，完全小学9，教学点24个，幼儿园2所)。部门决算包括：甘谷县磐安学区全部各级各类学校决算。
三、人员情况
磐安学区共有在职职工651人，其中正式职工622人，服务期特岗教师29人，县聘教师5人。退休245人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度部门决算收支情况说明
(一)2019年度部门收支总体情况说明
2019年度收入总计6703.6万元，同比减少1131.18万元，同比减少16.8%，其中：财政拨款收入6663.6万元，占比99.4%;事业收入40万元，占比0.6%;上级补助收入0万元;其他收入0万元。收入减少的主要原因是2019年未发放科学发展观奖金、退休教师工资由社保发放。
2019年支出总计6703.6万元，同比减少1631.73万元，同比减少 19.56%，其中：基本支出6684万元;项目支出 0万元。支出按功能科目分类：教育支出5892.64万元，社会保障和就业支出791.36万元。支出减少的主要原因是退休教师工资在8月份起由社保发放。
(二)2019年度财政拨款收支情况说明
2019年度财政拨款收入总计6663.6万元，占当年预算的101.2%，同比增加80万元，同比增长1.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入6663.6万元，占比100%，财政拨款收入增加的主要原因是工资待遇提高，新安置14名。
2019年度财政拨款支出总计6684万元，占当年预算的98.8%，同比减少81万元，同比减少1.2%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出6684万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出减少的主要原因是调出和退休教师增加。
(三)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8864万元，按经济科目分类：工资福利支出4848.74万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出766.93万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出1068.28万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出35.33万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
人员支出5917.02万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出766.93万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2019年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0 %。“三公经费”支出较上年增加0万元，增长0 %。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2019年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2019年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0%，无公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2019年购置公务用车0辆，购置费 0万元，与上年持平。
三、机关运行经费支出情况
2019本单位无机关运行经费支出，与上年持平。
四、政府采购支出情况
2019年政府采购预算总额200.88万元，实际支出35.33万元，较上年增长12%，其中：货物支出35.33万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
五、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门资产总额为10207.6万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积78755.68平方米，价值8643.7万元;车辆0辆，价值0万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车 0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆);单位价值50万元以上的通用设备0(台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备2(台、套)，价值268.66万元。
六、2018年度预算绩效情况说明
据省、市、县各级财政部门文件等相关要求，我单位于2019年7月，认真组织了2019年度各校教育专项资金项目绩效自评工作。其中，涉及项目1个，为国家农村中小学贫困寄宿生生活补助专项，共计资金518.75万元，占2019年度一般公共预算项目支出100%。从评价情况来看，各学校项目绩效目标明确，评价方法合理，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性评价客观、公正，预算资金使用情况良好，顺利完成了各项工作任务。财政支出绩效自评为“优秀”等级。
第三部分 2019年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
二〇二0年八月十四日
甘公网安备62052302000005号
