甘谷县人民政府

甘谷县第三中学

2019年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分单位概况

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　第三部分 2019年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　甘谷县第三中学为一所农村完全中学，主要职能为：实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展初、高中学历教育(相关社会服务)。

　　二、机构设置

　　学校下设学校办公室，教导处，总务处，政教处。

　　三、人员情况

　　机构编制管理部门核定编制人数238人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数238人。截止2019年12月31日止，职工人数245人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度部门决算收支情况说明

　　(一)2019年度部门收支总体情况说明

　　2019年度收入总计2706万元，同比增加202万元，同比下降6.69%，其中：财政拨款收入2517万元，占比93.02%;事业收入188万元，占比6.95%;上级补助收入0万元，占比0 %;其他收入1万元，占比0.03 %。收入增加的主要原因是人员工资正常涨。

　　2019年支出总计2741万元，同比下降179万元，同比下降6.12%，其中：基本支出2741万元;项目支出0万元。2019年年末结转结余30万元，较年初结转结余 64万元下降34万元，减少53.93 %。

　　(二)2019年度财政拨款收支情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计2517万元，占当年预算的 100 %，增加23 万元，同比增加0.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入2517万元，占比100 %;政府性基金财政拨款收入 0 万元，占比 0 %。财政拨款收入增加的主要原因是人员正常调资。

　　2019年度财政拨款支出总计2741万元，占当年预算的100%，同比下降178万元，同比下降6.12 %。财政拨款支出增加的主要原因是人员正常调资。

　　2019年财政拨款年末结转结余 30 万元，较年初结转结余64 万元减少34万元，减少53.93 %。

　　(三)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2536万元，按经济科目分类：工资福利支出1881万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出108万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出504万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出42万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2019年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 0万元，支出决算为0 万元，完成预算的100 %，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0 万元，完成预算的100 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %;公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的 100 %。“三公经费”支出较上年增加 0万元，增长0 %。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2019年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2019年国内公务接待 0次，接待人次 0 人，公务接待费用支出 0 万元，较上年 0万元增长 0 %，主要原因是本单位无公务接待。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2019年购置公务用车 0 辆，购置费0 万元，较上年0 万元增长 0%，主要原因是本单位无公务用车。

　　2、公务用车保有量为 0 辆，公务用车运行维护费支出 0万元，较上年 0万元增长 0 %，主要原因是本单位无公务用车。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2019年机关运行经费支出 0 万元，较上年 0 万元增长 0 %。

　　四、政府采购支出情况

　　2019年政府采购预算总额39万元，实际支出 39万元，

　　五、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门资产总额为1693万元，其中：流动资产29万元;房屋建筑面积 18900.73 平方米，价值 1667 万元;车辆 0辆，价值 0万元;单位价值50万元以上的通用设备 1(台、套)，价值 59.7万元;单位价值100万元以上的专用设备 0(台、套)，价值 0 万元;六、2019年度预算绩效情况说明

　　学校严格按照部门内控制度和绩效管理制度，以制度规范为抓手，突出以业务工作为推动，开展学校全面教学工作。

第三部分 2019年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。

附件：

收入支出汇总表.XLS