甘谷县中医医院
2019年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
第三部分 2019年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
(一)为全县群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
(二)贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策;实施中医药和中西医结合发展战略、规划。
(三)贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
(四)承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及预防、保健和康复医疗服务工作。
(五)承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作;开展各种医疗保健卫生知识宣传。
(六)做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
(七)承担上级部门及县卫健局交办的其他卫生工作。
二、机构设置
甘谷县中医医院始建于1980年，是一所集医疗、教学和康复为一体的二级甲等中医医院，核定病床300张，实际开放床位180张。占地面积15亩，建筑面积2万余平方米，有门诊楼、住院楼、医技综合楼各一栋。内设骨外科、妇产科、内儿科、针灸康复科等临床科室，检验科、放射科、功能科等医技科室,西药房、中药房、结算处等辅助科室，行政办公室、财务科、医务科、护理部等行政后勤科室。年门诊量46000余人次，住院病人7000余人次。
三、人员情况
单位性质为差额补助的事业单位，编制人数 90 人。2019年年末医院职工 154人，其中：在编职工 85人;经费自理人员69人。在岗职工中正高级职称1人，副高级职称 17人，中级职称19人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度部门决算收支情况说明
(一)2019年度部门收支总体情况说明
2019年度收入总计 3812.22 万元，同比减少了236.79万元，同比下降5.85 %，其中：财政拨款收入556.96万元，占比14.61 %;事业收入3255.26 万元，占比85.39 %;上级补助收入 0 万元;其他收入 0万元。收入减少的主要原因是医疗收入下降及财政拨款收入减少。
2019年支出总计3812.22万元，同比减少377.97万元，同比下降 9.02%。其中：基本支出 3662.97万元;项目支出149.25 万元。支出按功能科目分类：卫生健康支出3774.77万元;社会和保障就业支出37.45万元。支出减少的主要原因是人员性支出、商品服务支出减少。
2019年年末结转结余6万元，较上年年初结转结余无增减。
(二)2019年度财政拨款收支情况说明
2019年度财政拨款收入总计556.97万元，占当年预算收入的14.61%，同比减少466.31万元，同比减少45.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入556.96 万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入 0万元，占比 0 %。财政拨款收入减少的主要原因是财政项目资金减少。
2019年度财政拨款支出总计556.96万元，占当年预算的14.61%，同比减少659.85万元，同比减少 54.23%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出37.45万元，卫生健康支出519.51万元。 财政拨款支出减少的主要原因是基本建设支出及项目资金拨款减少。
2019年财政拨款年末结转结余6.00万元，较上年年初结转结余无增减。
(三)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出万407.72元，按经济科目分类：工资福利支出370.27万元，包括基本工资205.26万元、津贴补贴61.58万元、绩效工资103.43万元;对个人和家庭的补助37.45万元。
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2019年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 100 %，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0万元，完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的100 %;公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。“三公经费”支出较上年减少0 万元，增长0%。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2019年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2019年国内公务接待0次，接待人次 0 人，公务接待费用支出 0万元，较上年 0万元未增长 。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2019年购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，较上年 0 万元未增长。
2、公务用车保有量为 0辆，公务用车运行维护费支出 0万元，较上年 0万元增长 0%，主要原因是医院保有车辆为事业用车。
三、机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出 0万元，较上年 0 万元增长 %。
四、政府采购支出情况
2019年政府采购预算总额1048.93万元，实际支出 98.89万元 ，其中：货物支出 98.89万元、工程支出 0 万元、服务支出 0万元。
五、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门资产总额为 6970.63 万元，其中：流动资产 1413.61万元;非流动资产 5557.02万元。其中：房屋建筑面积10795.61 平方米，价值1918.45万元;车辆 3 辆，价值 37.64 万元(其中：领导干部用车 辆;一般公务用车 0辆;一般执法执勤用车0 辆;特种专业技术用车 2辆;其他用车 1辆，其他用车主要是……);单位价值50万元以上的通用设备 1 (台、套);单位价值100万元以上的专用设备 4(台、套)。
六、2019年度预算绩效情况说明
2019年度我院未安排财政预算绩效考评工作。
第三部分 2018年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
