目录
第一部分单位概况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
第三部分 2019年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
甘谷县第六中学为一所农村完全中学，主要职能为：实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展初、高中学历教育(相关社会服务)。
二、机构设置
学校下设学校办公室，教导处，总务处，政教处。财务室
三、人员情况
机构编制管理部门核定编制人数196人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数207人。截止2019年12月31日止，职工人数212人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度部门决算收支情况说明
(一)2019年度部门收支总体情况说明
2019年度收入总计2576万元，同比增加 7.94万元，同比增长0.31%，其中：财政拨款收入2322.32万元，占比90.15%;事业收入253.68万元，占比9.85%;上级补助收入0万元，占比0 %;其他收入0万元，占比0 %。收入增加的主要原因是人员工资正常涨。
2019年支出总计2599.56万元，同比增加31.5万元，同比增长1.21%，其中：基本支出2599.56万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：教育支出2526.95万元，社会保障和就业支出72.61万元，2019年年末结转结余0万元，较年初结转结余 8.4万元增加 8.4万元，减少100 %。减少的主要原因是“慈惠计划”8.4万元拨款，本资金已与2019年1月支出。
(二)2019年度财政拨款收支情况说明
2019年度财政拨款收入总计2576万元，占当年预算的 100 %，增加7.94 万元，同比增加0.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入2322.32万元，占比90.15 %;政府性基金财政拨款收入 0 万元，占比 0 %。财政拨款收入增加的主要原因是人员正常调资。
2019年度财政拨款支出总计2559.56万元，占当年预算的100%，同比增加8.5万元，同比增加0.33 %。财政拨款支出按功能科目分类：教育支出2526.95万元，完成当年预算的100%;社会保障和就业支出72.61万元，完成当年预算的100%;财政拨款支出增加的主要原因是人员正常调资。
2019年财政拨款年末结转结余 0 万元，较年初结转结余 8.4 万元减少8.4万元，减少100 %。减少的主要原因是上年度结转的“慈惠计划”资金已支出。
(三)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2322.32万元，按经济科目分类：工资福利支出1635.41万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出125.58万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出551.54万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出9.8万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
人员支出2186.94万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出135.38万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2019年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 0万元，支出决算为0 万元，完成预算的100 %，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0 万元，完成预算的100 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %;公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的 100 %。“三公经费”支出较上年增加 0万元，增长0 %。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2019年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2019年国内公务接待 0次，接待人次 0 人，公务接待费用支出 0 万元，较上年 0万元增长 0 %，主要原因是本单位无公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2019年购置公务用车 0 辆，购置费0 万元，较上年0 万元增长 0%，主要原因是本单位无公务用车。
2、公务用车保有量为 0 辆，公务用车运行维护费支出 0万元，较上年 0万元增长 0 %，主要原因是本单位无公务用车。
三、机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出 0 万元，较上年 0 万元增长 0 %。
四、政府采购支出情况
2019年政府采购预算总额 9.8万元，实际支出 9.8万元，较上年 59.7 万元减少83.58 %，其中：货物支出 9.8 万元、工程支出 0万元、服务支出 0万元。
五、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门资产总额为2090.25万元，其中：流动资产0.49万元;房屋建筑面积 22100.37 平方米，价值 1597.94 万元;车辆 0辆，价值 0万元;单位价值50万元以上的通用设备 1(台、套)，价值 59.7万元;单位价值100万元以上的专用设备 0(台、套)，价值 0 万元;其他固定资产491.81万元。
六、2019年度预算绩效情况说明
学校严格按照部门内控制度和绩效管理制度，以制度规范为抓手，突出以业务工作为推动，开展学校全面教学工作。
第三部分 2019年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
