目录
第一部分单位概况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
第三部分 2019年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
(一)全科医疗、预防保健、本区域医疗事务管理;为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等工作;承担宣传教育、技术服务、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健等八项计划生育技术服务职能;向辖区群众宣传普及健康知识
(二)承担本辖区内新农合报销任务
(三)开展辖区内居民的健康体检工作
(四)完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
内设科室有中医科、全科诊室、检验科、B超室、放射室、收费室及其他相关科室。本单位为股级，二级预算单位，执行基层医疗卫生机构会计制度，独立核算，为财政全额拨款单位，主管部门为甘谷县卫生健康局。
三、人员情况
我单位共有编制人数18人，年未在职职工30人，退休职工2人，遗属1人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度部门决算收支情况说明
(一)2019年度部门收支总体情况说明
2019年度收入总计356.76万元，同比减少34.03万元，同比减少8.71 %，其中：财政拨款收入332.03 万元，占比93.06 %;事业收入 24.73万元，占比 6.94 %;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是人员减少财政补助人员经费相应减少及公共卫生补助资金减少和事业收入减少。
2019年支出总计370.79万元，同比增加28.41万元，同比减少7.11%，其中：基本支出370.79万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：社会保障和就业支出5.93万元，卫生健康支出350.42万元，农林水支出14.44万元。支出减少的主要原因是人员减少财政补助人员经费相应减少及公共卫生服务资金减少事业支出减少。
2019年年末结转结余0万元，较年初结转结余1万元减少1万元，减少100%。减少的主要原因是盘活上交存量资金。
(二)2019年度财政拨款收支情况说明
2019年度财政拨款收入总计332.03万元，占当年预算的93.06%，同比减少43.39 万元，同比增长11.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入332.03万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入 0万元，占比0 %。财政拨款收入减少的主要原因是人员减少财政补助人员经费相应减少及公共卫生服务资金减少。。
2019年度财政拨款支出总计332.03万元，占当年预算的89.55%，同比减少54.3万元，同比增长14.06 %。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出5.93万元，卫生健康支出311.66万元，农林水支出14.44万元。支出减少的主要原因是人员减少财政补助人员经费相应减少及公共卫生服务资金减少。
2019年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元。
(三)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出332.03万元，按经济科目分类：工资福利支出190万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出100.93万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出21.14万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出14.96万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
人员支出216.14万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出115.89万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2019年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0.8万元，支出决算为0.8 万元，完成预算的100 %，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.8万元，完成预算的100 %;公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年增加0.06万元，增长9.1%。增加原因为公共卫生体检用车增加。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2019年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2019年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0%。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2019年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%。
2、公务用车保有量为1 辆，公务用车运行维护费支出 0.8万元，较上年0.06万元增长9.1%，主要原因是公共卫生体检用车增加。
三、机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出0万元，较上年0万元增长0%。
四、政府采购支出情况
2019年政府采购预算总额99.8万元，实际支出30.86万元，较上年14.5万元增长88.6 %，其中：货物支出30.86万元、工程支出、服务支出0万元。
五、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门资产总额为252.59万元，其中：流动资产136.94万元;房屋建筑面积890平方米，资产净值57.16万元;车辆1 辆，资产净值 0万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车1 辆;其他用车0辆;单位价值50万元以上的通用设备0(台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备 0(台、套)，价值0万元;其他固定资产净值58.49万元。
六、2019年度预算绩效情况说明
我单位财政拨款及非财政拨款预决算无差异率，有效执行了预算编制的准确完整性， 2019年甘谷县武家河镇卫生院部门整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算支出绩效目标管理。
其他说明：
1、村卫生室基本公共卫生服务建设：每年逐步对村卫生室进行基本公共卫生所需的设备、器材购置建设，卫生室医疗卫生整体情况。卫生环境得到改善。
2、全年公共卫生计划，明确制定季度工作内容。服务项目和质量不断完善，居民健康水平不断提高。
3、村卫生室工作、学习情况。组织村医每年进修，培训全科医生。
4、实施国家基本药物制度。所有药品实施零差率销售，统一网上申报网上采购。药品成本有效控制，减轻病人的负担。稳步推进医改工作。
第三部分 2019年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
