甘谷县西关中学
2019年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
第三部分 2019年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
(一)保证党的义务教育路线、方针、政策的坚决贯彻执行;
(二)教育和管理职能;
(三)服从和服务于社会的职能;
(四)负责抓好本校党建工作、群团工作、精神文明建设工作、教育工作;
(五)完成县委、县政府、县教体局交给的其他工作任务;
(六)抓好精神文明建设，丰富校园文化生活，树立社会主义新风尚学校;
(七)完成上级教育部门交办的其它事项。
二、机构设置
甘谷县西关中学为为公益一类事业单位，是一所完全初级中学。
三、人员情况
甘谷县西关中学上年末在职157人，退休44人，遗属补助人员7人，总计208人。本年末在职教师167人，退休44人，遗属补助人员7人，总计219人。其变动情况：(特岗安置1人，新分配3人)，调入7人其他人员无变动。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度部门决算收支情况说明
(一)2019年度部门收支总体情况说明
2019年度收入总计1797.36万元，同比增加23.67万元，同比增加1.31 %，其中：财政拨款收入1797.36 万元，占比100%;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是学生数量减少。
2019年支出总计1803.20万元，同比减少36.08万元，同比增加-10.04%，其中：基本支出1803.20万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：财政拨款支出按功能科目分类：教育支出1645.42万元，社会保障和服务支出157.75万元。支出减少的主要原因是学生数量减少。
2019年年末结转结余155.88万元，较年初结转结余38.01万元减少5.84万元，减少3.71%。减少的主要原因是加大了教育设备，教学条件改造。
(二)2019年度财政拨款收支情况说明
2019年度财政拨款收入总计1797.36万元，占当年预算的100%，同比增加23.67万元，同比增加13.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入1267.81万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入减少的主要原因是学生数量减少。
2019年度财政拨款支出总计1803.20万元，同比减少36.08万元，同比增加-10.04%，其中：基本支出1803.20万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：财政拨款支出按功能科目分类：教育支出1645.42万元，社会保障和服务支出157.75万元。支出减少的主要原因是学生数量减少。
2019年财政拨款年末结转结余155.88万元，较年初结转结余161.72万元将减少5.84万元，增减少3.71%。加大了教育设备，教学条件改造。
(三)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1803.20万元，按经济科目分类：工资福利支出1365.07万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出118.22万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出228.39万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出10万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。
人员支出1593.46万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出209.74万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2019年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0万元，完成预算的 100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。“三公经费”支出较上年增加 0万元，增长100%。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2019年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2019年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出 0万元，与上年持平。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2019年购置公务用车 0辆，购置费0万元，与上年持平。
2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0 万元，与上年持平。
三、机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出 0万元，较上年0万元，与上年持平
四、政府采购支出情况
2019年政府采购预算总额218.83万元，实际支出91.52万元，其中：货物支出90.72万元、工程支出0万元、服务支出0.8万元。
五、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门资产总额为1798.78万元，其中：流动资产155.88万元;房屋建筑面积9388平方米，价值947.08万元;车辆0辆，价值0万元(其中：一般公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备 0(台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产695.82万元。
六、2019年度预算绩效情况说明
学校严格按照部门内控制度和绩效管理制度，以制度规范建设为抓手，突出以业务工作为推动，开展学校全面教学工作。
第三部分 2019年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
