甘谷县人民政府

甘肃省甘谷第一中学

2019年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分单位概况

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　第三部分 2019年度部门决算公开表格

　　第四部分名词解释

第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　甘肃省甘谷第一中学是一所省级示范性普通高中，主管单位是甘谷县教育局。主要职能是实施高中学历教育及相关的社会服务活动等工作。

　　二、机构设置

　　学校下设“三处一室”，分别为教务处、政教处、总务处及办公室，共有三个年级组。

　　三、人员情况

　　机构编制管理部门核定编制人数298人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数298人。截止2019年12月31日止，在职职工人数289人，退休职工86人，离休职工1人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度部门决算收支情况说明

　　(一)2019年度部门收支总体情况说明

　　2019年度收入总计3554.79 万元，同比减少873万元，同比减少24.56 %，其中：财政拨款收入 3068.79 万元，占比 86.33 %;事业收入 486 万元，占比 13.67 %;上级补助收入 0 万元，占比 0 %;其他收入 0 万元，占比 0 %。收入减少的主要原因是招生学生数减少及项目资金减少。

　　2019年支出总计 3554.79 万元，同比减少1147.69 万元，同比减少32.29 %，其中：基本支出 3554.79 万元;项目支出 0 万元。支出按功能科目分类：教育支出3206.89万元，完成当年预算的100%;社会保障和就业支出347.90万元，完成当年预算的100%;　2019年财政拨款年末结转结余 0 万元,财政拨款支出减少的主要原因是人员项目支出减少。

　　(二)2019年度财政拨款收支情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计 3068.79 万元，占当年预算的 100 %，同比减少 823.43 万元，同比减少26.83 %。其中：一般公共预算财政拨款收入 3068.79 万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入 0 万元，占比 0 %。财政拨款收入减少的主要原因是在建工程项目资金减少。

　　2019年度财政拨款支出总计3068.79 万元，占当年预算的100 %，同比减少823.43万元，同比减少26.83 %。财政拨款支出按功能科目分类：教育支出2720.89万元，完成当年预算的100 %;社会保障和就业支出347.90万元，完成当年预算的100%;　2019年财政拨款年末结转结余 0 万元,财政拨款支出减少的主要原因是项目支出减少。

　　(三)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 3068.79 万元，按经济科目分类：工资福利支出 2310.26 万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出 5.09 万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出 753.44 万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出 0 万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴 0 万元。

　　人员支出 3063.70万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出 5.09 万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2019年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元;公务接待费支出决算为 0 万元。“三公经费”支出较上年增加 0 万元。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2019年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2019年国内公务接待 0 次，接待人次 0 人，公务接待费用支出 0 万元，与上年持平。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2019年购置公务用车 0 辆，购置费 0万元，与上年持平。

　　2、公务用车保有量为 0 辆，公务用车运行维护费支出 0万元，与上年持平。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2019年机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。

　　四、政府采购支出情况

　　2019年政府采购预算总额 603.57 万元，实际支出 53.57 万元，其中：货物支出53.57 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0 万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门资产总额为 5106.3 万元，其中：流动资产 0 万元;房屋建筑面积 24779.63 平方米，价值 2811.30 万元;车辆 1 辆，价值 12.7 万元(其中：领导干部用车0 辆;一般公务用车 0辆;一般执法执勤用车0 辆;特种专业技术用车0 辆;其他用车 1辆。);单位价值50万元以上的通用设备 0 (台、套)，价值 0 万元;单位价值100万元以上的专用设备 0 (台、套)，价值 0 万元;其他固定资产 2282.3 万元。

第三部分 2019年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。

附件：

甘肃省甘谷第一中学部门决算公开表.xls