甘谷县工业和信息化局
2019年度部门决算收支情况说明
2019年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
第三部分 2019年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能(一)贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，拟订全县工业和信息化工作的政策规定，并会同有关方面组织实施。
(二)拟订全县新型工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施。
(三)实施“出城入园”战略，推进工业项目和工业企业向园区集中。
(四)监测分析工业和信息产业运行态势，进行预测预警和信息引导，组织实施近期经济运行调控措施，统筹协调经济运行发展中的重大问题并提出解决建议。统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调指导重要物资紧急调度；协调解决工业运行中有关重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作；协调盐业行政和医药等物资储备管理。
(五)负责工业和商贸流通业发展基金的筹集和管理。
(六) 指导工业和信息化产业安全生产，监督管理甘谷境内石油天然气管道设施保护工作。
(七)拟订工业和信息产业领域的规划，并组织实施；推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展；负责推动企业技术创新和技术进步，协调并组织实施有关省、市工业和信息化科技重大专项；负责管理企业技术中心建设，推进产学研结合及科研成果产业化；指导工业行业的质量管理；负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向按市上和县政府规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目；负责工业和信息化的对外合作与交流。
(八) 指导协调工业信息资源开发利用；协调组织实施国家和地方信息技术标准；指导电子信息产业质量管理；推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合。
(九)承接振兴装备制造业组织协调任务，组织拟订重大技术装备发展和指导引进重大技术装备的消化创新。
(十) 负责工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订工业、通信业能源节约、发展循环经济、资源综合利用的规划并组织实施，推进清洁生产。
(十一) 负责全县中小企业、小微企业经济发展的宏观指导、监督、协调和服务。拟订促进中小企业和非公有制经济发展的措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。
(十二)指导协调工业信息资源开发利用；协调组织实施国家和地方工业信息技术标准；指导电子行业质量管理。会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；参与处理网络与信息安全重大事件；负责国防信息动员工作，保障重要通信。
(十三)负责推进全县工业和信息化产业结构调整。
(十四)负责指导和联系中小企业管理协会（企业家协会）工作。
（十五）指导企业改革和重组，推进现代企业制度建设，完善法人治理结构和优化股权结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
（十六）负责工业企业国有资产管理、运营、处置及产权纠纷调处工作。
（十七）负责所监管企业党的建设工作。
(十八) 承办县委、县政府、和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
我单位共有职工28人，其中：在职职工26人，离休2人，下设办公室、中小企业股、经济运行股、循环经济股和信息技术股5个业务股室。
三、人员情况
截止2019年12月31日，我单位共28人，其中在职职工26人，离休2人。较上年末减少的原因是，自2019年8月开始单位退休人员工资由社保发放，财政不再统发。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度部门决算收支情况说明（一）2019年度部门收支总体情况说明
2019年度收入总计527.81万元，同比减少40.87万元，下降7%，主要原因是：自2019年8月开始单位退休人员工资由社保发放，财政对个人和家庭的补助减少。其中：财政拨款收入527.81万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是：自2019年8月开始单位退休人员工资由社保发放，财政对个人和家庭的补助减少。
2019年支出总计527.81万元，同比减少40.87万元，同比下降7%，其中：基本支出527.81万元；项目支出0万元。支出按功能科目分类：社会保障和就业支出117.41万元，农林水支出4.00万元，资源勘探信息等支出406.40万元。支出减少的主要原因是：自2019年8月开始单位退休人员工资由社保发放，财政对个人和家庭的补助减少。
2019年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元持平。
（二）2019年度财政拨款收支情况说明
2019年度财政拨款收入总计527.81万元，占当年预算的100%，同比减少40.87万元，同比下降7%。其中：一般公共预算财政拨款收入527.81万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入减少的主要原因是：自2019年8月开始单位退休人员工资由社保发放，财政对个人和家庭的补助减少。
2019年度财政拨款支出总计527.81万元，占当年预算的100%，同比减少40.87万元，同比下降7%。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出117.41万元，完成当年预算的100%；农林水支出4.00万元，完成当年预算的100%；资源勘探信息支出406.40万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出减少的主要原因是：自2019年8月开始单位退休人员工资由社保发放，财政对个人和家庭的补助减少。
2019年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元持平。
（三）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出527.81万元，按经济科目分类：工资福利支出189.16万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出26.6万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出140.61万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出2.55万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴168.89万元。
人员支出329.78万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出198.03万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 0.4万元，支出决算为0.29万元，完成预算的72.5%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的100%。“三公经费”支出较上年减少0.12万元，下降29%。
（一）因公出国（境）经费支出情况
2019年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。
（二）公务接待费用支出情况
2019年国内公务接待4次，接待人次40人，公务接待费用支出0.29万元，较上年0.41万元减少0.12万元，下降29%，主要原因是我单位严格执行中央“八项规定”及省市县相关规定，减少了接待人次、降低了接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2019年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年 持平。
2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，较上年0万元持平。
三、机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出198.03万元，较上年97.97万元增长102%。增加的主要原因是2019年度对企事业单位的补助增加。
四、政府采购支出情况
2019年政府采购预算总额2.55万元，实际支出2.55万元，较上年0万元增长100%，其中：货物支出2.55万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额 %
五、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门资产总额为29.05万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积302.4平方米，价值20.85万元；车辆0辆，价值0万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。）；单位价值50万元以上的通用设备0（台、套），价值0万元；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元；其他固定资产8.20万元。
六、2019年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
第三部分 2019年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（详见附表）二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
