甘谷县畜牧兽医事务服务中心
2019年度部门决算收支情况说明
2019年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
第三部分 2019年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能（1）贯彻执行国家发展畜牧、动物防疫、渔业饲料行业的方针政策和法律法规，研究制度畜牧各产业发展和全县动物防疫体系建设及重大动物疫病防控中长期规划。
（2）研究拟定畜牧渔业产业规章、制度，指导畜牧产业机构的战略性调整、畜牧资源的合理配置和产品品质的改善，参与研究并提出有关畜产品及畜牧业生产资料价格、畜产品流通和畜牧业财政金融的政策建议，组织起草有关畜牧、兽医、渔业方面的规范性文件。
（3）指导畜牧业社会化服务体系、市场体系、信息体系、生产资料体系的建设和畜产品加工龙头企业建设，指导全县畜产品商品基地建设，预测、发布畜产品及畜牧业生产资料供求情况等信息。
（4）负责渔业水域、畜牧业生物物种资源的环境保护和管理，负责渔业生态环境和水生野生动物的保护工作。
（5）指导全县畜牧业队伍建设，负责畜牧业新技术、新品种的引进推广工作，指导畜牧业科技示范园区建设。
（6）负责畜牧业各产业技术规程（规范）的实施工作。
（7）负责全县畜牧兽医系统初级、中级、高级专业技术职称的推荐工作。
（8）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
我单位属于畜牧行业事业单位，执行政府会计制度，预算管理等级属县级。内设局办公室、畜牧水产股、防疫股等3个股室，因机构改革，机构有所减少。
三、人员情况
我单位班子成员4人，其中主任1人、副主任3人；事业单位编制人数64人，实有51人；其中：参照公务员管理法管理人员3人，副高级技术人员8人、中级技术人员20人、初级技术人员10人，工勤技能人员6人；现有退休人员34人；享受遗属生活补助人员9人。与上年相比，因机构改革，人员总数减少。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度部门决算收支情况说明（一）2019年度部门收支总体情况说明
2019年度收入总计1522.82万元，同比减少587.89万元，同比减少27.85%，其中：财政拨款收入1522.82万元，占比100%；无其他收入。收入减少的主要原因是上级财政补助收入减少。
2019年支出总计1522.82万元，同比减少587.89万元，同比减少27.85%，其中：基本支出574万元；项目支出948.82万元。支出按功能科目分类：社会保障和就业支出122.47元、农林水支出1400.35元。支出减少的主要原因：一是社会保障和就业支出减少，退休人员养老保险由社保统一发放，二是财政补助项目资金减少。
2019年年末无结转结余。
（二）2019年度财政拨款收支情况说明
2019年度财政拨款收入总计1522.82万元，占当年预算的100%，同比减少587.89万元，同比减少27.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入1522.82万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入减少的主要原因是上级财政补助收入减少。
2019年度财政拨款支出总计1522.82万元，占当年预算的100%，同比减少587.89万元，同比减少27.85%。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出122.47元、完成当年预算的100%；农林水支出1400.35元，完成当年预算的100%。财政拨款支出减少的主要原因是一是社会保障和就业支出减少，退休人员养老保险由社保统一发放，二是财政补助项目资金减少。
2019年无财政拨款年末结转结余。
（三）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出574万元，按经济科目分类：工资福利支出436.29万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出12.2万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出125.5万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。
人员支出561.8万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出12.2万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2019年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为3.4万元，支出决算为2.39万元，完成预算的57.74%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.57万元，完成预算的78.5%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算的70.73%。“三公经费”支出较上年增加1.18万元，增长49.37%。
（一）因公出国（境）经费支出情况
2019年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。
（二）公务接待费用支出情况
2019年国内公务接待6次，接待人次110人，公务接待费用支出0.82万元，较上年0.59万元增长39.48%，主要原因是非洲猪瘟防控业务活动公务接待次数增多。
（三）公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2019年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年持平。
2、公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出1.57万元，较上年0.62万元增长150.99%，主要原因是非洲猪瘟防控业务活动公务车出行，下乡次数增多。
三、机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出0万元，较上年78.93万元减少100%。减少的主要原因是机构改革，单位性质改变。
四、政府采购支出情况
2019年政府采购预算总额20万元，实际支出20万元，较上年91.2万元增长 %，其中：货物支出20万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%
五、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门资产总额为242.46万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积2400平方米，价值35万元；车辆2辆，价值40.58万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车1辆；其他用车0辆）；单位价值50万元以上的通用设备0（台、套），价值0万元；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元；其他固定资产166.88万元。
六、2019年度预算绩效情况说明
为进一步做好此次绩效评价工作，在绩效自评工作的基础上，我局成立了绩效评价小组来共同完成此项工作。通过对今年实施的项目资料进行分类整理、审查和分析，并亲自到现场进行实地勘察、询问、核实，有效地保证了绩效评价结果的客观性、准确性和参考性。对于没有及时完成预期设定绩效指标的，及时调整工作方向和工作方法，确保绩效指标的顺利实施。
通过项目的绩效评价工作，找出了项目管理过程中影响有效目标实现的一些缺陷和问题，并总结出了一些项目绩效管理经验，对于以后相似项目的管理工作起到了一定的借鉴作用，同时，绩效评价工作对于安排以后资金预算，考核项目管理效果也将起到一定作用。
第三部分 2019年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（详见附表）二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
