甘谷县人民政府

　　甘谷县妇女联合会

　　2019年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　第三部分 2019年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　(一)贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。

　　(二)对全县各级妇女组织实行业务领导。

　　(三)动员和组织广大妇女参与改革和建设，代表和组织妇女参与国家和社会事物的管理。

　　(四)教育和引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高素质，发掘其优势和潜能，促进妇女人才成长

　　(五)代表和维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务，协调社会各界为妇女儿童做实事、办好事。

　　(六)加强妇联组织自身建设，配合抓好家庭教育工作，加强与社会各界妇女联系联谊。

　　(七)承办县委、县人民政府交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　(一)行政编制

　　甘谷县妇联机关行政编制3名，实有行政编制人员3名。

　　(二)事业编制

　　县政府妇女儿童工作委员会办公室设在甘谷县妇联，承担甘谷县政府妇女儿童工作委员会日常工作。县政府妇儿工委办核定参公事业编制6名，实有4名。

　　三、人员情况

　　我单位共有职工7人，其中在职职工7人，单位主席1人，副主席1人，科员1人。妇儿工委办副主任1人，干事3人。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度部门决算收支情况说明

　　(一)2019年度部门收支总体情况说明

　　2019年度收入总计75.32万元，同比减少15.94万元，同比减少17.46%，其中：财政拨款收入75.32万元，占比100%;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是人员经费减少。

　　2019年支出总计75.32万元，同比减少15.94万元，同比减少17.46%，其中：基本支出75.32万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出75.32万元。支出减少的主要原因是人员经费减少。2019年年末结转结余 0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。

　　(二)2019年度财政拨款收支情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计75.32万元，占当年预算的100%，同比减少15.94万元，同比减少17.46%。其中：一般公共预算财政拨款收入75.32万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入减少的主要原因是人员经费减少。

　　2019年度财政拨款支出总计75.32万元，占当年预算的100%，同比减少15.94万元，同比减少17.46%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出75.32万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出减少的主要原因是人员经费减少。

　　2019年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元。

　　(三)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出75.32万元，按经济科目分类：工资福利支出49.32万元，包括基本工资26.44万元、津贴补贴20.93万元、资金1.96万元、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出26.01万元，包括办公费1.98万元、印刷费1.77万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费0.41万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.94万元、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费15万元、公务接待费、专用材料费4.5万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用1.4万元、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出 万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出 万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。

　　人员支出49.32万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出26.01万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2019年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年减少0.38万元，减少100%。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2019年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2019年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是接待次数减少。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2019年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%。

　　2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，较上年0万元增长0%。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2019年机关运行经费支出26.01万元，较上年 28.67 万元减少2.66%。减少的主要原因是经费预算减少。

　　四、政府采购支出情况

　　2019年政府采购预算总额4.06万元，实际支出0万元，较上年 0万元增长0%，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

　　授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%

　　五、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门资产总额为6.58万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆);单位价值50万元以上的通用设备0(台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产6.58万元。

　　六、2019年度预算绩效情况说明

　　2019年度，我单位遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度，严格开支范围和标准，严格控制“三公”经费，合理压缩“三公”经费支出，加大对单位资金流向的监管，基本达到预期绩效目标。

　　第三部分 2019年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。