甘谷县政务服务中心
2020年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
第三部分 2020年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
一、部门职责
(一)办理国内外投资者申请投资生产性、经营性项目等需报经行政主管部门审批、核发的各项批准文件、证件和执照。
(二)办理基础设施使用权方面的审批。
(三)办理各类经济组织和城乡居民申领的有关证照。
(四)受理各类投资政策、税收政策、人才劳动力需求及有关证照申领的咨询、释疑、资料发放、信息发布等事项。
(五)会同有关单位履行县政府改善经济环境投诉监督中心和行政效能监察的职责。
(六)负责对各乡镇政务服务大厅的业务指导。
(七)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
县政务服务中心为一级独立预算的事业单位，内设3个职能股室，分别为：综合股、财务室、影剧院管理股。当年无变动。
三、人员情况
县政务服务中心事业编制8名，在职人数9人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支情况说明
(一)2020年度部门收支总体情况说明
2020年度收入总计166.17万元，同比增加59.33万元，同比增长55.5%，其中：财政拨款收入166.17万元，占比100%;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是新增办公设备及人员经费支出增加。
2020年支出总计166.17万元，同比增加59.33万元，同比增加55.5%，其中：基本支出166.17万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出164.78万元，农林水支出1.39万元。收入增加的主要原因是新增办公设备及人员经费支出增加。
2020年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。
(二)2020年度财政拨款收支情况说明
2020年度财政拨款收入总计166.17元，占当年预算的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入166.17万元，占比100%;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0 %;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是新增办公设备及人员经费支出增加。
2020年度财政拨款支出总计166.17万元，占当年预算的100%，同比增加59.33万元，同比增加55.5%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出164.78万元，完成当年预算的100%;农林水支出1.39万元，完成当年预算的100%。收入增加的主要原因是新增办公设备及人员经费支出增加。
2020年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元，增加0%。
(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出166.17万元，按经济科目分类：工资福利支出62.14万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出32.65万元，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、维修(护)费、劳务费，其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出1.39万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;资本性支出70.00万元，包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设
、大型修缮、信息网络及软件购置更新等;对企事业单位的补贴0万元。
人员支出63.53万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出102.65万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
本年度支出较上年度增加59.33万元，增长55.5%，增加的主要原因是退役安置及人员经费支出增加。
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的 0 %;公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，“三公经费”支出较上年增加 0万元，增长0%。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2020年本单位因公出国(境)经费支出0万元，因公出国(境)人员0人。
(二)公务接待费用支出情况
2020年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0%。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2020年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0 万元增长0%。
2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，上年度支出0万元，增减变化为0%。
三、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出3.8万元，与上年度持平。
四、政府采购支出情况
2020年政府采购预算总额74.7万元，实际支出 70万元，其中：货物支出25.7万元、工程支出0万元、服务支出 0万元，信息网络及软件购置更新支出44.3万元，较上年度增加174%，原因是本年度信息网络及软件购置更新采购支出较大。
五、国有资产占用情况
截至 2020年12月31日， 本部门资产总额为178.08万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积0平方米;车辆0辆;单位价值50万元以上设备1(台、套)，原价值68.4万元;其他固定资产 109.68万元。
六、2020年度预算绩效情况说明
2020年,我单位预算绩效管理严格贯彻执行《预算法》，全面贯彻落实省、市、县推进预算绩效管理的部署和关于深化预算管理改革，全面实行预算绩效的管理要求，建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的的财政支出绩效评价管理新局面。
第三部分 2020年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
