甘谷县招商引资综合服务中心
2020年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分单位概况
第二部分2020年度部门决算情况说明
第三部分 2020年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
(一)贯彻落实国家、省、市关于西部大开发和招商引资的方针政策
(二)制定全县招商引资规划和年度计划，负责总体目标任务的分解和落实
(三)负责全县招商引资项目的筛选、审查及对外推介工作
(四)牵头组织开展各种形式的招商活动，参与重大招商项目的洽谈及签约
二、机构设置
根据上述职责，我单位内设两个职能室
(一)办公室
编制招商引资、经济协作工作规划和年度计划，重大课题的调查研究和业务方面的文件起草工作;参与拟定全县各工业园区、基地有关政策措施;协调创新投资软环境;监督招商引资有关优惠政策的落实;负责局机关日常政务工作;负责会议的组织和决定事项的督办;起草有关报告、文件和综合性材料;负责文电处理、信息、机要、档案、人事劳资、党建、党风廉政、精神文明建设、财务、资产管理、后勤服务等工作;配合有关部门搞好对外开放和招商引资工作的宣传工作。
(二)综合股
负责全县的招商引资和经济协作工作;负责招商引资重点项目的运作协调、跟踪服务工作;协调参与重大项目招商引资项目的衔接洽谈合同、协议的签订工作;指导协调县直各部门、单位和乡镇的招商引资工作;负责全县招商引资项目统计和认定考核工作;提出全县大型招商引资活动的方案，承办全县性招商引资及经济协作活动;负责联络、邀请境外和外省区市、县到我县考察、洽谈活动的组织协调、接待方案编制、对接项目准备工作;组织我县有关部门和企业参加国内外的招商引资活动;承办县政府交办的对外联络和信息互通工作。
三、人员情况
招商引资综合服务中心为正科级参公单位，核定编制为10名，在职9名，其中：主任1名，副主任2名，一级主任科员1人，二级主任科员1人，四级主任科员1人，一级科员3人，离休0人、退休2人。部门决算包括：甘谷县招商引资综合服务中心本级决算96.88万元。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支情况说明
(一)2020年度度部门收支总体情况说明
1、收入情况说明
2020年度度收入总计96.88万元，较去年增加了4.53万元，增长率为9.74%，其中：财政拨款收入96.88万元，占比100%;事业收入0万元，占比0%。主要增加原因是人员工资的增长。
2、支出情况说明
2020年度支出总计96.88万元，较去年增加了4.53万元，增长率为9.74%，其中：基本支出96.88万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出95.66万元，社会保障和就业支出0.53万元，农林水支出0.7万元，主要增加原因是人员工资的增长。
2020年度年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元，增加 0 万元，增加,0 %。
(二)2020年度度财政拨款收支情况说明
2020年度度财政拨款收入总计96.88万元，占当年预算的100%，较去年增加了4.53万元，增长率为9.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入96.88万元，占比100%;主要增加原因是人员工资的增长。
2020年度度财政拨款支出总计96.88万元，占当年预算的100%，较去年增加了4.53万元，增长率为9.74%。主要增加原因是人员工资的增长。
财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出84.16万元，完成当年预算的100%;社会保障和就业支出0.53万元，农林水支0.7万元，完成当年预算的100 %。2020年度财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元，较去年持平。
(三)2020年度度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2020年度度一般公共预算财政拨款基本支出96.88万元，按经济科目分类：工资福利支76.40万元，包括基本工资35.94万元、津贴补贴27.59万元、资金12.87万元等;商品和服务支出16.91万元，包括办公费0.53万元、印刷费5.97万元、邮电费0.95万元、差旅费1.41万元、公务接待费0.54万元、其他交通费用7.50万元等;对个人和家庭的补助支出1.26万元，生活补助1.26万元;其他资本性支出2.31万元包括办公设备购置1.71万元软件购置更新0.6万元等;对企事业单位的补贴0万元。
人员支出77.66万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出19.22万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2020年度度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2020年度 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0.6万元，支出决算为0.54万元，完成预算的90%，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的90%。“三公经费”支出较上年增加0.05万元，增加10.2%。增加的主要原因物价上涨。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2020年度本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2020年度国内公务接待15次，接待人次60人，公务接待费用支出0.54万元，较上年0.49万元，增加 0.05万元，增加的主要原因物价上涨。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2020年度购置公务用车0辆，购置0万元，较上年持平。
2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0 万元，较上年0万元持平。
三、机关运行经费支出情况
2020年度机关运行经费支出19.22万元，较上年17万元增加2.22万元，增长率13.07%，增加原因人员工资的增涨。
四、政府采购支出情况
2020年度政府采购预算总额万3.9元，实际支出2.31万元，完成预算59.23%。
五、国有资产占用情况
截至2020年度12月31日，本部门资产总额为10.69万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积0平方米，价值 0万元;车辆 0 辆，价值0万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆);单位价值50万元以上的通用设备0(台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产10.09万元，无形资产0.6万元。
六、2020年度度预算绩效情况说明
2020年度度，我单位遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度，严格开支范围和标准，严格控制“三公”经费，加大对单位资金流向的监管，基本达到预期绩效目标。
第三部分 2020年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
