甘谷县公安局交通警察大队
2020年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分单位概况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
第三部分 2020年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
1.主要职能
在县公安局的统一领导下，负责我县道路交通安全工作，维护道路交通秩序，依法查出道路交通违法行为，处置道路交通事故，开展道路交通安全宣传，承担道路交通管制和交通警卫工作，开展机动车及机动车驾驶人登记管理工作，按权限先期处置涉路治安、刑事案件以及突发事件。
二、机构设置
本单位隶属于甘谷县公安局，为正科级建制，一级预算单位。下属道路中队、综合勤务中队、事故处理中队、车管所四个副科级建制中队，另设路查中队、秩序宣传中队、城区中队、指挥中心、考试中心等内设机构。
三、人员情况
我单位共有公务员编制民警数为20人，现有在民警18人，。退休5人。全部为公务员编制。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支情况说明
(一)2020年度部门收支总体情况说明
2020年度收入总计857.03万元，同比减少67.57万元，同比增长减少7.3%，其中：财政拨款收入857.3万元，占比100%;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是同比上年度本年度无购置执法执勤车辆预算。
2020年支出总计857.03万元，同比减少67.57万元，同比减少7.3%，其中：基本支出857.3万元;项目支出 0万元。支出按功能科目分类：公共安全支出851.73万元，社会保障和就业支出1.13万元，农林水支出4.18万元。支出同比减少的主要原因是公共安全支出中，较上年度“三公经费”相比无购置执法执勤车辆支出。
2020年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元无增减。
(二)2020年度财政拨款收支情况说明
2020年度财政拨款收入总计857.03万元，占当年预算的100%，同比减少67.57万元，同比减少7.3%。其中：一般公共预算财政拨款收入857.03万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入减少的主要原因是公共安全支出中，较上年度“三公经费”相比无购置执法执勤车辆支出。
2020年度财政拨款支出总计857.03万元，占当年预算的100%，同比减少67.57万元，同比减少7.3%。财政拨款支出按功能科目分类：公共安全支出851.73万元，完成当年预算的100%;社会保障和就业支出1.13万元，完成当年预算的100%;农林水支出4.18万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出减少的主要原因是公共安全支出中，较上年度“三公经费”相比无购置执法执勤车辆支出。
2020年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元无增减。
(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出857.03万元，按经济科目分类：工资福利支出211.41万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出287.18万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出5.3万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出353.14万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。
人员支出216.71万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出640.32万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为32万元，支出决算为25.74万元，完成预算的80.04%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的 100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为25.74万元，完成预算的80.04%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。“三公经费”支出较上年减少95.28万元，减少78.73%。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2020年本单位因公出国(境)费支出0万元，因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人次数0人，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2020年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，与上年持平。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2020年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年 万元减少85.48万元，减少的原因是本年度无购置执勤执法车辆支出。
2、公务用车保有量为10辆，公务用车运行维护费支出25.74万元，较上年35.54万元减少27.57%，主要原因是更换新车，修理维护运行成本减少，疫情期间车辆运行减少。
三、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出287.18万元，较上年270.62万元增长6.11%。增加的主要原因是电子警察设备部分老化，增加维修维护成本。
四、政府采购支出情况
2020年政府采购预算总额750.3万元，实际支出348.62万元，较上年575.22万元减少39.4%，其中：货物支出348.62万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
授予中小企业合同金额348.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
五、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门资产总额为3446.29万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积3621.68平方米，价值1184.5万元;车辆10辆，价值53.68万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车10辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆，);单位价值50万元以上的通用设备3套，价值214.77万元;单位价值100万元以上的专用设备7套，价值1198.62万元;其他固定资产794.72万元。
六、2020年度预算绩效情况说明
加强我县交通信号灯及配套电子警察建设，加大了执法装备购置投入，全面增加了我县交通违法行为的查处量，极大的减少了重特大道路交通事故，有效的维护了我县道路交通安全。
第三部分 2020年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
