甘谷县委宣传部
2020年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分单位概况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
第三部分 2020年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
(一)贯彻落实党中央和省委、市委和县委关于宣传思想文化工作的决策部署。
(二)统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央和省、市、县委关于意识形态工作的决策部署。
(三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作。
(四)负责规划组织全县思想政治工作。
(五)统筹指导全县网络意识形态工作，贯彻落实中央和省、市、县委关于网络安全和信息化工作决策部署。
(六)统筹协调全县精神文明建设工作，贯彻落实中央和省、市、县委关于精神文明建设工作决策部署。
(七)贯彻落实中央和省、市、县委新闻出版决策部署。组织协调全县“扫黄打非”工作。
(八)负责有关新闻单位的监督管理。拟订重大问题宣传口径。
(九)统筹协调全县对外宣工作，按照中央和省、市、县委决策部署，制定对外宣传总体规划、工作计划，督促指导相关部门抓好落实。
(十)负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对属地电影内容进行审查。协调跨区域电影合作交流。
(十一)统筹指导协调推进精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作。
(十二)统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，推动文化产品的创作和生产。指导协调国有文化资产监管工作。
(十三)统筹指导舆情信息工作，组织开展涉县舆情监测收集、分析研判、应对处置工作，跟踪了解、研究掌握社会舆情动态和思想理论领域总体态势。
(十四)完成县委和市委宣传部交办的其他事项。
二、机构设置
中共甘谷县委宣传部是中共甘谷县委员会的重要职能部门， 内设办公室、理论室、新闻室、网络安全和信息化室、精神文明建设指导室、新闻出版和电影管理室。
参照公务员管理科室为县委讲师组。
下属3个事业挂牌机构，新时代文明实践中心办公室、网络舆情监测中心、甘谷县红军长征纪念馆。
三、人员情况
我单位核定编制27名,其中行政编制11人、后勤人员1人、参照公务员编制2人、事业编制13人。实有在编在岗人员20人，其中隶属行政人员8人、机关后勤人员1人、
实有在编在岗人员25人，退休2人，较上年调入8人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支情况说明
(一)2020年度部门收支总体情况说明
2020年度收入总计563.56万元，同比减少1.66万元，同比减少0.29%，其中：财政拨款收入563.56元，占比100%;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入 0万元，占比0%。收入减少的主要原因是疫情影响，减少文化活动支出。
2020年支出总计563.56 万元，同比减少1.66万元，同比减少0.29%，其中：基本支出225.92万元;项目支出337.64万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出532.21万元，文化旅游体育与传媒支出支出27.97万元，社会保障和就业支出0.6，农林水支,2.78。支出减少的主要原因是疫情影响，减少文化活动支出。2020年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。
(二)2020年度财政拨款收支情况说明
2020年度财政拨款收入总计563.56万元，占当年预算的100%，同比减少1.66万元，同比减少0.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入563.56万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入减少的主要原因是疫情影响，减少文化活动支出。
2020年度财政拨款支出总计563.56万元，占当年预算的100%，同比减少1.66万元，同比减少0.29%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出532.21万元，完成当年预算的100%;文化旅游体育与传媒支出支出27.97万元，完成当年预算的100%;社会保障和就业支出0.6，农林水支,2.78，完成当年预算的100 %。财政拨款支出减少的主要原因是疫情影响，减少文化活动支出。
2020年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元，增加0%。
(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出225.92 万元，按经济科目分类：工资福利支出154.67万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出67.87万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出3.38万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。
人员支出158.05万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出67.87万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 2.47万元，支出决算为2.47万元，完成预算的100%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的100 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100 %;公务接待费支出决算为2.47万元，完成预算的100 %。“三公经费”支出较上年增加0.27万元，增长12.27 %，增长的原因是加大了脱贫攻坚的宣传工作。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2020年本单位因公出国(境)费支出0万元，因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人次数0人，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2020年国内公务接待45次，接待人次482人，公务接待费用支出2.47万元，较上年2.2万元增长 12.27 %，主要原因是加大脱贫攻坚宣传工作。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2020年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%。
2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出 万元，较上年0万元增长0%。
三、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出225.92万元，较上年245.11万元减少19.19%。减少的主要原因是受疫情影响，减少文化活动。
四、政府采购支出情况
2020年政府采购预算总额11.1万元，实际支出0万元，较上年预算7.2万元增长54.16%，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额 0%
五、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门资产总额为72.53万元，其中：流动资产 0万元;房屋建筑面积470平方米，价值44.98 万元;车辆0辆，价值 0万元(其中：领导干部用车 辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆);单位价值50万元以上的通用设备 0(台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产：通用设备18.96万元，家具类8.59万元。
六、2020年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金309.66万元，占一般公共预算项目支出总额的91.7%。组织对 2020年度甘谷县重点党报党刊发行征订项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出301.01万元。
根据年初设定的绩效目标，甘谷县重点党报党刊发行征订项目自评得分为96.8分。项目全年预算数为300万元，执行数为301.01万元，完成预算的100.34%。
主要产出和效果：一是引导广大干部职工深刻领会学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的十九大精神;二是巩固党的重要新闻舆论阵地，进一步推动党的新闻事业健康发展，巩固党在意识形态领域的主导地位。
甘谷县重点党报党刊发行征订项目绩效自评综述：党报党刊的征订是省、市、县的统一安排部署，是各级党委(党组)落实意识形态工作责任制的重要手段。按照省市党报党刊的征订发行工作会议的要求和《中共甘谷县委办公室关于认真做好2020年度全县党报党刊征订发行工作的通知》，将我县2020年度报刊征订任务，细化分解到各乡镇、各部门、各单位，按照“集订分送”“代送代订”“文化扶贫”等方式保证重点党报党刊征订发行总量稳定。协调邮政局、各发行站提高服务质量。
第三部分 2020年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
