甘谷县供销社
2019年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
第三部分 2019年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能1、宣传贯彻党和政府有关农业、农村经济工作的方针和政策；
2、研究供销合作经济运行中的重大问题，协调有关部门，社会组织的关系，提出扶持城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益；
3、承办县委、县政府和省、市联社交办的其它事项。
4、研究制定全县农村合作经济组织的发展战略、发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展，探索市场经济条件下合作经济的多种实现形式；
5、研究供销合作社基层组织建设，引导农民兴办各类合作经济组织，推进农业产业化经营，抓好传统业务的重组、巩固和扩大。
6、按照县政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及废旧物资、烟火爆竹等政策性商品经营进行组织、协调和监督管理；
7、指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销网络，大力发展农村综合服务社，满足农民生产、生活等社会化服务的需要；
8、对基层社进行业务指导、协调、监督、服务，对所属行业、企业进行管理并行使出资人的职权，依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理的权利。
9、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
甘谷县供销合作社联合社为参照公务员法管理的事业单位，编制9名，其中：公务员编制9名。下设3个内设机构（办公室、财审股、综合业务股）。
三、人员情况
编制9名，其中：公务员编制9名。目前在职人员8名，离休1名，退休人员4名。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度部门决算收支情况说明（一）2019年度部门收支总体情况说明
2019年度收入总计125.02万元，同比减少53.96万元，同比下降30.11%，其中：财政拨款收入125.02万元，占比100%；事业收入0万元，占比 0 %；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是2019年项目减少。
2019年支出总计125.02万元，同比减少53.96万元，同比下降30.11%其中：基本支出105.02万元；项目支出20万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出125.02万元， 2019年年末结转结余 0万元，较年初结转结余0万元。
（二）2019年度财政拨款收支情况说明
2019年度财政拨款收入总计125.02万元，占当年预算的100%，与预算持平。其中：一般公共预算财政拨款收入125.02万元，占比100 %；收入减少的主要原因是2019年项目减少。
2019年度财政拨款支出总计125.02万元，占当年预算的100%，与预算持平。。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出125.02万元，完成当年预算的100%；财政拨款支出减少的主要原因是2019年项目减少。
2019年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元。
（三）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出105.02万元，按经济科目分类：工资福利支出61.02万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出11.6万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出32.4万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。
人员支出93.42万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出31.6万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2019年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。“三公经费”支出较上年持平。
（一）因公出国（境）经费支出情况
2019年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。
（二）公务接待费用支出情况
2019年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2019年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是没有购置。
2、公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出 0万元，较上年持平，主要原因是车辆封存未使用。
三、机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出11.6万元，较上年3.23万元增加8.37万元。增加的主要原因是财政拨付县普众农业发展有限公司10万元办公费，实际2019年机关运行经费减少1.63万元。
四、政府采购支出情况
2019年政府采购预算总额 0万元，实际支出0万元，与上年持平，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%
五、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门资产总额为32.37万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积780平方米，价值13.2万元；车辆1辆，价值15.2万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，）；单位价值50万元以上的通用设备 0台、套），价值0万元；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元；其他固定资产3.97万元。
六、2019年度预算绩效情况说明
2019年度，我单位严格按照省、市、县各级财政部门相关要求及部门内控制度和绩效管理制度，以制度建设规范为抓手，不断提高业务工作、完善日常监管体系，积极开展单位全面工作。
第三部分 2019年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（详见附表）二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
