甘谷县物流中心管理委员会
2020年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分单位概况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
第三部分 2020年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
1、 贯彻执行国家及省、市有关物流中心建设的方针政策和法律法规，制定落实物流中心的各项优惠政策和规章制度;
2、 负责物流中心的总体规划和建设工作;
3、 负责审核入驻物流中心的项目和企业;
4、 负责实施物流中心的基础设施建设，并做好土地、供水、供电、通讯和运输等协调服务工作;
5、 负责物流中心的安全生产及环境保护工作。
二、机构设置
甘谷县物流中心管理委员会是财政全额供给的正科级单位，编制9名，其中：事业编制9名，目前在职人员9名。下设2个内设机构(办公室和综合业务股)。
三、人员情况
编制9名，其中：事业编制9名，目前在职人员9名。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支情况说明
(一)2020年度部门收支总体情况说明
2020年度收入总计145.74万元，同比减少15.94万元，同比减少9.86%，其中：财政拨款收入145.74万元，占比100%;事业收入0万元，占比 0 %;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是2020年拨付花椒市场项目补助资金80万元，比上年冷链物流项目补助110万元减少30万元。
2020年支出总计145.74万元，同比减少15.94万元，同比减少9.86%，其中：基本支出65.74万元;项目支出80万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出145.74万元， 2020年年末结转结余 0万元，较年初结转结余0万元。
(二)2020年度财政拨款收支情况说明
2020年度财政拨款收入总计145.74万元，占当年预算的100%，与预算持平。其中：一般公共预算财政拨款收入145.74万元，占比100 %;收入减少的主要原因是2020年拨付花椒市场项目补助资金80万元，比上年冷链物流项目补助110万元减少30万元。
2020年度财政拨款支出总计145.74万元，占当年预算的100%，与预算持平。。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出145.74万元，完成当年预算的100%;财政拨款支出减少的主要原因是2020年拨付花椒市场项目补助资金80万元，比上年冷链物流项目补助110万元减少30万元。
2020年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元。
(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出65.74万元，按经济科目分类：工资福利支出69.64万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出5.4万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出0.7万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。
人员支出60.34万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出5.4万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。“三公经费”支出较上年持平。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2020年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2020年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年持平。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2020年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是没有购置。
2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出 0万元，较上年持平。
三、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出5.4万元，较上年1.8万元增加3.6万元。增加的主要原因本年增加园区维修费用4万元，实际机关运行经费比上年减少了0.4万元。
四、政府采购支出情况
2020年政府采购预算总额 0万元，实际支出0万元，与上年持平，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%
五、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门资产总额为0万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆，);单位价值50万元以上的通用设备 0台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产0万元，因与供销社一起办公，当前无固定资产。
六、2020年度预算绩效情况说明
2020年度，我单位严格按照省、市、县各级财政部门相关要求及部门内控制度和绩效管理制度，以制度建设规范为抓手，不断提高业务工作、完善日常监管体系，积极开展单位全面工作。
第三部分 2020年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
