按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：
一、甘谷县人大常委会机关主要职责
(一)在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决定、决议的遵守和执行。
(二)领导或主持本级人民代表大会代表的选举。
(三)召集本级人民代表大会会议。
(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
(五)根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作：联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
(七)撤销下一级人民代表大会不适当的决议。
(八)撤销本级人民政府不适当的决定和命令。
(九)在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副县长的任免;在县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人中决定代理的人选。
(十)根据县长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、主任的任免。
(十一)按照< 人民法院组织法》和“人民检察院组织法》的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员;任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
(十二)在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务;决定撤销由本级人民代表大会任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，以及人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。
(十三)在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
(十四)决定授予地方的荣誉称号。
(十五)对县人民代表大会负责并报告工作。
(十六)完善人民代表大会制度，开展人大工作调研。
(十七)承办县委和上级人大常委会交办的其它工作。
二、机构设置
(一)内设及归口管理机构
甘谷县人大常委会内设一个办公室、四个工委(财经农业城建环保工委、法制监察司法民侨工委、代表人事工委、教科文卫社会建设工委)、三个专委(法制委员会、财政经济委员会、社会建设委员会)8个机构。
三、部门预算收入及支出总体情况
基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、交通费、会议费、接待费、培训费、维修费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
四、2022年度部门收支预算情况
(一)、收入情况：本年收入总计527.3万元，其中：一般公共预算拨款收入预算527.3万元，政府性基金预算拨款收入预算0万元，事业收入预算0万元，其他收入预算0万元，上年结转收入0万元。
(二)、支出情况：本年我部门预算总支出377.30万元，其中：2022年财政预算安排一般预算支出377.30万元，政府性基金预算支出0万元，上年结转收入安排支出0万元，事业收入安排支出0万元，其他收入安排支出0万元。
1. 2022年年初预算分功能科目来看，一般公共服务支出377.3万元，较去年执行数661.82万元减少284.52万元，下降43%。原因是坚决落实中央八项规定，同时疫情有效得到控制，会议带来人员费用大量减少。
2. 2022年年初预算基本支出按经济科目来看，工资福利支出332.60万元，商品和服务支出55万元，对个和家庭补助4.7万元、会议费40万元。其中商品和服务支出：办公费9万元、印刷费10万元、邮电费5万元、差旅费2万元、会议费40万元、日常维修费1万元、公务接待费8万元、公务用车运行维护费20万元(详见附表)
五、2022年“三公”经费预算说明
2022年我单位财政“三公经费”支出预算总额28万元， 与上年持平。
(一)因公出国(境)经费预算情况
无因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费用预算情况
公务接待费用预算8万元。与上年持平。
(三)公务用车购置及运行维护费预算情况
2022年未计划新购置公务用车，现有公务用车3辆，运行维护费预算20万元，与上年持平。
(四)、“三公”经费预算增减变化原因等说明
我单位“三公”经费2022年预算28万元，较2021年“三公”经费预算28万元，与上年持平。其中：公务接待费用预算8万元与上年持平;公务用车运行维护费预算20万元，与上年持平。在“三公”经费方面，我单位将严格遵守中央八项规定，开源节流，确保最大程度降低“三公”经费支出。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府采购情况
甘谷人大2022年拟采购固定资产约65.4万元，主要包括：台式计算机电脑4.5万元、笔记本电脑4.2万元、办公桌1.5万元、会议桌0.75万元、办公椅0.25万元、沙发0.6万元、激光打印机1万元、车辆租赁服务0.5万元、车辆维修与保养8.7万元(甘E70171、甘E26863、甘E1169)、机动车保险3万元(甘E70171、甘E26863、甘E1169)、委员培训以人代会等场地租赁8万元。
(二)国有资产占用情况
2021年末固定资产原值1392378.6,元，净值为851646.55元,固定资产占比100%。其中公务用车3辆，原值288528元。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.公用经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费万元、邮电费万元、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
