甘谷县人民政府

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘谷县文学艺术界联合会是县委领导下的群众团体，是党联系全县广大文艺家协会的桥梁和纽带，承办各项艺术展览，组织文艺活动及文艺评奖活动。

　　二、机构设置

　　县文联下设办公室、组联室、创研室三个股室，为参照公务员法管理的事业单位，编制7人，现有5人。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2022年财政拨款支出预算50万元，其中：一般公共预算财政拨款支出50 万元，基金预算拨款0万元。比2021年预算45.2万元增加4.8万元，增长9.6%。增长的主要原因是2021年新招录1名参照公务员，使人员经费增加。

　　(二)全年支出

　　2022年支出预算50万元，比2021年预算45.2万元增加4.8万元，增长9.6%。增长的主要原因是2021年新招录1名参照公务员，使人员经费增加。

　　1、基本支出

　　2022年基本支出50万元，其中人员经费41.7万元，公用经费8.3万元。比2021年预算增加4.8万元，增长9.6%，增长的主要原因是2021年新招录1名参照公务员，使人员经费增加。

　　2、项目支出

　　2022年本单位无项目支出

　　(三)政府支出功能分类指标

　　本单位2022年无政府支出功能分类指标。

　　(四)非税收入

　　2022年本单位计划征收0万元。

　　(无非税收入预算：2022年本单位无非税收入)。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2022年政府性基金预算安排0万元。(无政府性基金预算：2022年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)因公出国(境)费用 0 万元，比2021年预算增减0元。

　　(二)公务接待费 0万元，比2021年预算增减0万元.

　　(三)办公费3万元，比2021年预算2.8万元增加0.2万元，增加6.67%，增长的主要原因是2021年新招录1名参照公务员。

　　(四)公务用车购置及运行维护费0 万元(其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0万元)，比2021年预算增减0元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2022年甘谷县文学艺术界联合会政府采购预算总额2.04万元，其中：政府采购货物预算2.04万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　2021年末固定资产金额为53470.00元,其中：其他固定资产价值47470元，无形资产6000.00元。

　　2022年拟采购固定资产约2.5万元，主要包括：台式机电脑0.4万元，印刷1.5万元，固定资产0.6元。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

2022年甘谷县文学艺术界联合会 部门预算表.xls