按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、组织并指导全县的档案学理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案干部培训、档案宣传工作等。
2、组织开展上级档案业务部门下达的各项档案工作任务，推进档案管理工作的各项规范标准，组织完成各项目标任务。
3、总结交流档案工作经验。
4、收集和接受本县范围内保存价值的档案资料。
5、对所保护的档案资料进行科学的整理和保管。
6、采用各种形式开发档案信息资源，为社会提供利用服务。
7、开展馆藏档案资料的研究工作，编辑出版档案史料。
8、收集积累社会散存珍贵的档案资料，开展调查研究，积累资料，制定档案征集工作计划。
9、开展对破坏、退变档案资料的抢救工作。
二、机构设置
(一)单位构成：县档案馆，为正科级全额拨款事业单位，核定编制14名。内设3个内设机构，即办公室、管理利用股、档案编研股、信息技术股。
人员情况：目前实有干部职工12人，馆长1名，副馆长2名，一般干部职工9人，退休6人，遗属2人.
三、部门预算收入及支出总体情况
(一)全年收入
2022年收入预算96.65万元，比2021年107.4万元，减少10.75万元，减少10%。其中：一般公共预算拨款96.65万元，比2021年107.4万元，减少10.75万元，减少10%。减少的原因是单位缩减经费开支。
(二)全年支出
2022年支出预算96.65万元，比2021年107.4万元，减少10.75万元，减少10%。其中：一般公共预算拨款96.65万元，比2021年107.4万元，减少10.75万元，减少10%。减少的原因是单位缩减经费开支。
1、基本支出
2022年支出预算96.65万元，比2021年107.4万元，减少10.75万元，减少10%。其中：一般公共预算拨款96.65万元，比2021年107.4万元，减少10.75万元，减少10%。增加的原因是单位缩减经费开支。
2、项目支出
(1)项目支出增减情况
2022年项目支出10万元。
(三)政府支出功能分类指标
一般公共服务96.65万元。
(四)非税收入
2022年本部门计划征收0万元。
(无非税收入预算：2021年本单位无非税收入)。
(五)政府性基金预算支出
2022年政府性基金预算安排0万元。(无政府性基金预算：2022年本单位无政府性基金预算安排的支出)。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
(一)三公经费
2022年三公经费预算0万元，与2021年预算持平。
1.因公出国(境)费用0万元，与2021年预算持平。
2.公务接待费0万元，与2021年预算0万元持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)。
五、其他重要事项情况说明
(一)政府采购情况
2022年本单位政府采购预算总额4.35万元，其中：政府采购货物预算4.35万元。
(二)国有资产占用情况
固定资产占100%，资产原值95.46万元，其中通用设备81.87万元，家具、用具、装具13.59万元。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。
甘谷县档案馆
2022年1月4日
甘公网安备62052302000005号
