甘谷县大石镇人民政府
2019年部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
第三部分 2019年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位情况
大石镇地处渭北干旱山区，清溪河流域，东靠安远镇，南邻谢家湾乡，西连礼辛镇，北于定西通渭县接壤，行政区域面积98.051平方公里。镇政府驻地位于大石村，距县城28公里。全镇有25个村民委员会，135个村民小组，125个自然村，6198户31827人，其中农业人口30431人。大石镇属黄土梁峁沟壑区，地势由西向东倾斜，平均海拔1600米，年均气温10.2℃摄氏度，年均降雨总量400毫米左右，年日照时数2087小时，全年无霜期188天左右。夏无酷暑，冬无严寒，四季分明，是典型的暖温带半湿润气候。境内有耕地64793亩，果椒园20427亩，退耕还林13494.7亩。
2019年全镇在职94人，其中行政22人，事业72人，退休21人转入社保发放养老金。2018年全年共有7人调离本单位，其中行政5人，事业2人;调入3人，其中行政2人，事业1人;新分配1人，其中行政新分0人，事业新分配1人;事业退休1人。
1、单位主要职能
(1)负责保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
(2)保证监督职能。
(3) 教育和管理职能。
(4)服从和服务于经济建设的职能。
(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
(7)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
(8)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
(9)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
(10)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
(11)完成上级政府交办的其它事项。
2、单位机构情况
我镇年末机构数为1，相较去年没有变化。
3、单位人员情况
2019年底，我镇共有在职干部职工94人(行政22人，事业72人)，退休21人转入社保发放养老金。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度部门决算收支情况说明
(一)2019年度部门收支总体情况说明
支出结构分析：
2019年实际支出10295710.07元，按功能科目分类：一般公共服务支出2859032.69元，占总支出的27.77%;文化旅游体育与传媒支出455140.00元，占总支出的4.42%;社会保障和就业支出776755.20元，占总支出的7.54%;卫生健康支出721003.00元，占总支出的7.00%;农林水支出5453761.92元，占总支出的52.97%;灾害防治及应急管理等支出29997.26元，占总支出的0.29%。
支出按经济分类科目分析：
2019年支出按经济科目分类执行情况，2019年支出按经济科目分类：工资福利支出6531798.31元，占总支出的63.44%;商品和服务支出594454.56元，占总支出的5.77%;对个人和家庭的补助1857895.20元，占总支出的18.05%;资本性支出1311562.00元，占总支出的12.74%。
2019年年末结转结余 0 万元，较年初结转结余 51.50 万元减少 51.50 万元，减少的主要原因盘活存量资金上缴国库。
(二)2019年度财政拨款收支情况说明
2019年度实际收到的财政拨款收入9844688.07元，比上年11920415.8元减少2075727.73元，同比减少17.41%，主要原因是2019年项目资金减少及退休人员从9月开始归入社保。
收入结构分析：
2019年实际收到的财政拨款收入按功能科目分类：一般公共服务支出收入2859032.69元，占总收入的29%;文化旅游体育与传媒支出收入455140.00元，占总收入的4.62%;社会保障和就业支出收入776775.20元，占总收入的7.88%;卫生健康支出收入721003.00元，占总收入的7.31%;农林水支出收入5017739.92元，占总收入的50.89%;灾害及应急管理支出收入29997.26元，占总收入的0.3%。
2019年财政拨款年末结转结余 0 万元，较年初结转结余 51.5 万元减少 51.5 万元，减少的主要原因盘活存量资金上缴国库。
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
“三公”经费支出情况分析
2019年“三公”经费总支出为54729.65元，未超出预算。具体为：因公出国(境)费预算0万元，实际支出为0万元，相较去年0万元持平;公务用车购置费预算0万元，实际支出为0万元，相较去年0万元持平;2019年末，公务用车保有数量为1辆，公务用车运行维护费预算6万元，实际支出54729.65元，相较去年57150.00元减少2420.35元，减少原因是车辆维修次数减少;公务接待费预算0万元，2019年共接待各类检查指导人员0批次0人，实际支出0万元，相较去年0万元持平。在“三公”经费方面，我单位将严格遵守中央八项规定，开源节流，确保最大程度控制并降低“三公”经费支出。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2019年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2019年国内公务接待 0 次，接待人次 0 人，公务接待费用支出 0 万元，较上年 0 万元持平。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2019年购置公务用车 0 辆，购置费 0万元，较上年 0 万元持平。
2、2019年公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行维护费支出 5.47万元，较上年 5.72 万元减少 4.37 %，减少原因是车辆维修次数减少。
三、机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出 53.00万元，较上年 53.00 万元持平。
四、政府采购支出情况
2019年政府采购预算总额 15.00万元，实际支出 7.55 万元，较上年 7.0 万元增长7.8%，其中：货物支出 7.55 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0 万元。
五、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门资产总额为 146.32万元，其中：流动资产 0万元;房屋建筑面积 2164 平方米，价值 91.44 万元;车辆 1 辆，价值 6.75 万元(其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其它用车 0 辆);单位价值50万元以上设备 0(台、套)，价值 0 万元;其他固定资产 48.04 万元。
六、2019年度预算绩效情况说明
2019度年我单位预算中无实行绩效目标管理的项目
第三部分 2019年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
