甘谷县人民政府

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　(一)根据有关法律、法规、规章的规定，管理、监督、检查全县防震减灾工作，负责拟订有关防震减灾的方针、政策，起草有关规范性文件，并组织实施。

　　(二)组织制定甘谷县防震减灾规划和计划，推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善。

　　(三)负责建立地震监测预报工作体系，按照全省、全市地震监测台网(站)建设规划，统一规划全县地震台网(站)及信息系统的建设，实现资源共享;制定全县地震监测预报方案并组织实施，指导全县地震监测台网(站)和群测群防工作;负责提出地震预报意见。

　　(四)依法保护地震监测设施和地震观测环境的责任，指导农村地震安居工程建设。

　　(五)会同县应急局拟订甘谷县地震应急预案并检查落实情况。

　　(六)会同有关部门开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

　　(七)承担县防震减灾工作领导小组日常具体工作，负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾区重建规划。

　　(八)会同有关部门建立地震紧急救援工作体系，指导地震应急救援队伍的业务培训和演练，协助有关部门建立地震重点监视防御区。

　　(九)推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用，指导和管理与防震减灾事业有关的学会工作。

　　(十)指导乡镇防震减灾工作。

　　(十一)承办县委、县政府和市地震局交办的其他事项

　　二、机构设置

　　甘谷县地震局为县政府直属事业单位，下设办公室、震害防御股，为正科级全额拨款事业单位。

　　三、人员情况

　　核定参照公务员法管理事业人员编制7名，实有在职人员7人，退休人员7人，遗属2人。

　　四、单位预算收入及支出总体情况

　　按照综合预算的原则,县地震局2022年所有收入、支出及专项资金均纳入单位预算管理。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，单位预决算公开经费等专项资金;主要涉及一般公共服务支出、单位运行。

　　没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入预算安排的支出。

　　(一)全年收入

　　2022年收入预算52.47万元，比2021年76.81万元减少24.34万元，下降31.69%。其中：一般公共预算拨款52.47万元,比2021年76.81万元减少24.34万元，收入减少的原因：首先是财政未批复年度预算防震减灾经费。其二，年度人员退休1人。

　　(二)全年支出

　　2022年支出预算52.47万元，比2021年预算减少24.34万元，下降31.69%，支出减少的原因：年度人员退休1人，人员经费支出减少。

　　1、基本支出

　　2022年基本支出52.47万元，(其中人员经费50.37万元，公用经费1.4万元、遗属补助0.7万元)。比2021年预算减少24.34万元，减少31.69%，减少的原因是年度内退休1人，人员经费支出减少。

　　2、项目支出

　　(1)项目支出增减情况

　　2022年项目支出0万元。无增减。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务支出52.47万元。

　　2、地震事务支出52.47万元。

　　3、单位运行支出52.47万元。

　　(四)非税收入

　　2022年本单位计划征收0万元。

　　(无非税收入预算：2022年本单位无非税收入)。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2022年政府性基金预算安排0万元。(无政府性基金预算：2022年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、单位一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费

　　2022年三公经费预算0万元，与2021年持平。其中：

　　1.因公出国(境)费用0万元，比2021年预算无增减变化。

　　2.公务接待费0万元，比2021年预算增减0万元。

　　3.无公务用车，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　(二)培训费

　　培训费0万元，比2021年预算持平。

　　(三)会议费

　　会议费0万元，比2021年预算持平。

　　(四)机关运行费

　　机关运行费1.4万元，比2021年预算持平。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2022年市财政局本级和直属单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

　　(二)单位绩效评价进展情况

　　2022年预算中预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，质量可控性可控。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：

2022年甘谷县地震局预算公开表.xls