中共甘谷县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算分析报告
一、单位情况
(一)机构性质
中共甘谷县委机构编制委员会办公室是中共甘谷县委工作机关，正科级行政建制，为中共甘谷县委机构编制委员会的办事机构，归口中共甘谷县委组织部管理。
(二)主要职责
1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规;负责拟定全县机构编制管理办法、实施细则和规范性文件;负责指导协调全县行政管理体制改革和机构改革工作;拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案。
2.负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作;协调县直各部门之间、县直部门与乡镇之间的权责划分。
3.负责审核审批县直各部门的职能配置、机构设置和人员编制;负责省、市编委下达和各类专项编制的分配和管理工作;负责审批县直机关部门内设机构;协调申报调整县级机关部门人员编制;负责党政群以及政法机关机构设置及人员编制总额调整的审核上报。
4.负责领导职数和人员结构管理工作;负责审核上报县级党政群及政法机关副科级以上领导职数限额和人员结构比例。
5.负责全县事业单位机构改革工作;审核和调整县委、县政府直属和县直各部门所属股级事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道;负责审核上报县委、县政府直属和县直各部门所属事业单位科级、副科级领导职数;组织开展全县事业单位机构改革和机构编制管理工作;负责审核上报科级、副科级事业机构;审批股级事业机构，并向市编委办上报备案。负责全县事业单位登记管理工作。
6.负责拟订和完善全县党政群机关和事业单位编制与经费预算相结合管理及空编补员管理的办法和措施，并组织实施。负责全县行政事业单位编制与经费预算相结合及空编补员的管理工作。
7.负责全县机构编制目标管理责任制考核、机构编制责任审计、机构编制实名制管理的组织实施工作;负责全县机构编制法制建设，协调有关部门进行机构编制监督检查。
8.负责全县机构编制实名制管理工作;负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的理论研究、信息收集工作;负责全县机构编制的统计汇总上报工作;负责全县机构编制干部队伍的教育培训工作。
9.监督检查县直机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规和落实、执行情况;负责全县机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机构;负责机构编制违纪违规行为的预防和查处。
10.负责全县机关、群团统一社会信用代码赋码发证工作;负责全县事业单位的登记管理工作。
11.负责机构编制电子政务和信息化建设工作;负责机构编制实名制系统的运维管理、技术指导工作。
12.承办县委、县政府、县委编委和市委编办交办的其他事项。
(三)机构设置
中共甘谷县委机构编制委员会办公室核定人员编制13名，工勤编制1名。目前实有在职人员13人，退休人员3人。内设综合组、法规股、行政股、事业股四个股室，下设中共甘谷县委机构编制委员会办公室电子政务中心1个事业单位。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
2021年度收入总计126.99万元，同比减少7.28万元，减少率为5.42%，其中：财政拨款收入,126.99万元，占比100 %。减少的主要原因一是调出一人，人员费用减少，二是落实中央八项规定，厉行节约减少开支。
2021年度支出总计124.94万元，同比减少7.19万元，减少率为5.44%，其中：基本支出124.94万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出122.57万元，社会保障和就业支出2.37万元，支出减少的主要原因一是调出一人，人员费用减少，二是落实中央八项规定，厉行节约减少开支。
2021年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。
(二)收入支出预算执行情况。
1.收入支出与预算对比分析。
2021年度，我单位预决算无差异。
2.收入支出结构分析。
(1)我单位收入总计126.99万元，其中财政拨款收入为126.99万元，占总收入比重为100%、事业收入为0元，占总收入比重为0、上级补助收入为0元，占总收入比重为0、其他收入为0元，占总收入比重为0。
(2)收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。
2021年度支出总计124.94万元，同比减少7.19万元，减少率为5.44%，其中：基本支出124.94万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出122.57万元，社会保障和就业支出2.37万元，支出减少的主要原因一是调出一人，人员费用减少，二是落实中央八项规定，厉行节约减少开支。
我单位2021年度支出费用总计124.94万元，其中工资福利费用为110.15万元，占总费用比重为88.16%、商品和服务支出14.04万元，占总费用比重为11.24%、对个人与家庭的补助费用为0.75万元，占总费用比重为0.6%。
3.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况：公务接待费预算0.67万元。支出0.39万元，较去年公务接待费0.67万元，减少了0万元。
(2)其他费用支出情况：办公费0.66万元，较去年10.10万元，减少了9.44万元;印刷费2.8万元，较去年3.04万元，减少0.24万元;邮电费0.76万元，较去年0.75万元，增加0.1万元;差旅费0.05万元，较去年0.39万元，减少了0.34万元;其他交通补助9.09万元。较去年8.64万元。增加了0.45万元。
4.财政拨款收入、支出分析。
2021年财政拨款收入总共126.99万元，基本支出124.94万元，其中：人员经费110.89万元，公用经费14.04万元。项目支出为0万元。
5.非财政拨款收入分析。
无
(三)年末结转和结余情况。
无结余。
(四)与预算支出相关的其他指标分析。
本单位没有负债，固定资产原值年初为：184019元，2021年末固定资产原值为202519元，增加18500元，主要原因是去年采购一台打印复印一体机，今年才录入行政事业单位资产管理系统。
(五)绩效目标完成情况。
1.根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门整体支出开展绩效评价。共涉及资金124.94万元，占一般公共预算支出总额的100%。共组织对我中心全年工作开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出124.94万元。
2.根据年初设定的绩效目标，机构编制管理工作和党史学习教育工作自评得分为98分，评价等级为优秀。
(六)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
无
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
我单位严格按照部门预算和决算管理制度，以制度规范建设为抓手，突出以业务工作为推动，开展单位财务相关工作。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率=年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%
甘公网安备62052302000005号
