目录
第一部分单位概况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
第三部分 2019年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位基本概况
(一)主要职能
1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;
2、保证监督职能;
3、教育和管理职能;
4、服从和服务于经济建设的职能;
5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;
6、完成县委、县政府交给的其他工作任务;
7、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;
8、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;
9、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;
10、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;
11、完成上级政府交办的其它事项。、
二、机构设置
我单位为财政全额拨款行政单位，是基层国家行政机关，本单位机构数为1，与上年持平。没有下属单位。
机关内设7个机构，具体为农业技术推广与综合服务中心、财政管理所、社会事业服务中心、综合文化站、动物疾病防控与畜牧技术服务中心、人口与计划生育服务中心、农村公路管理所。
三、人员情况
全镇编制70人，其中：行政编制22人，行政工勤编制2人，事业编制46人;现有在职职工122人，其中行政人员21人，行政工勤人员1人，事业人员100人;退休人员13人，其中行政退休9人，事业退休3人;其他人员有大师1人、企业专干1人、文化专干1人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
(一)收入决算情况。2019年度，收入总计为1348.83万元，其中：
1.财政拨款收入1328.83万元，为一般公共预算财政拨款资金。较2018 年度决算数增加151.83万元，增长11.43%，主要是本年度金山村阵地建设、2017年省级县乡道路建设、金山镇移家湾村基础设施建设等项目资金增加。
2.上级补助收入0万元。较2018年度决算数无变化。
3.事业收入0万元。较2018年度决算数无变化。
4.其他收入20万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是2019年扶贫资金。较2018年度决算数减少30.43万元，减少152.15%，主要是本年度除扶贫资金外无其他收入增加。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较2018 年度决算数无变化。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
(二)支出决算情况
2019年度，本单位单位支出为1348.83万元。其中：
基本支出960.10万元，较2018年度决算数减少119.90万元，减少12.48%，主要是本年度支出人员调动人员经费减少和扶贫资金项目支出。
项目支出388.73万元，较2018 年度决算数增加241.30万元，增长163.67%，主要是本年度项目支出增加。
(三)财政拨款收入决算情况。
2019年度，本单位财政拨款收入总计1328.83万元，与上年相比
增加151.83万元，增长11.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入1328.83万元，与上年相比增加151.83万元，增长11.43%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2019年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计1328.83万元，与上年相比增加201.40万元，增长16.41%;完成年初预算100%，决算数与预算数无差异。
1.一般公共服务支出370.17万元，主要用于政府提供一般公共服务的支出，完成年初预算100%，决算数与预算数无差异。
2.文化旅游体育与传媒支出31.08万元，主要用于政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出，完成年初预算100%，决算数与预算数无差异。
3.社会保障和就业支出40.77万元，主要用于政府在社会保障和就业方面的支出，完完成年初预算100%，决算数与预算数无差异。
4.卫生健康支出87.48万元，主要用于主要用于政府在卫生健康方面的支出，完成年初预算100%，决算数与预算数无差异。
5.城乡社区支出17.97万元，主要用于主要用于政府在城乡社区方面的支出，完成年初预算100%，决算数与预算数无差异。
6.农林水支出718.36万元，主要用于政府在农林水事务方面的支出，完成年初预算100%，决算数与预算数无差异。
7.交通运输支出60万元，主要用于政府在交通运输方面的支出，完成年初预算100%，决算数与预算数无差异。
8.灾害防治及应急管理支出3万元，主要用于政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，完成年初预算100%，决算数与预算数无差异。
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
本单位2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出960.10万元，其中：
1.人员经费874.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、救济费支出。
2.日常公用经费86万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费支出。
四、2019年“三公”经费支出决算说明
2019年“三公经费”预算5.68万元，决算5.68万元，完成年初预算100%，决算数与预算数无差异。
1.因公出国(境)经费支出情况
2019年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年无变化。
因公出国(境)组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个，共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
(1)2019年我单位购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%，较上年无变化。
(2)2019年我单位公务用车保有量为2辆，公务用车运行费5.68万元，较上年减少4.41万元，下降77.64%，变动原因为：尽量减少用车。
3.公务接待费用支出情况
2019年本单位公务接待费0万元，较上年无变化。
其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。
五、机关运行经费支出情况
本单位2019年度机关运行经费支出86万元，比 2018年增加0.64万元，增长0.74%。主要原因是：公务用车运行维护费减少。
六、政府采购支出情况
本单位2019年度政府采购支出总额341.45万元，其中：政府采购货物支出341.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门资产总额为231.47万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积3121平方米，价值194.80万元;车辆2辆，价值18.00万元(其中，领导干部用车,0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套);其他固定资产18.67万元。
八、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金368.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
项目全年预算数为368.73万元，执行数为368.73万元，完成预算的100%。
第三部分 2019年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
三.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
五.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
六.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
七.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
八.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
九.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公网安备62052302000005号
