甘谷县委组织部
2019年度部门决算收支情况说明
2019年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
第三部分 2019年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能（一）贯彻执行中央和省、市、县党委关于组织、干部、人才、老干部工作的方针、政策、法律、法规，组织开展理论学习和调查研究，拟定全县组织、干部、人才及老干部工作有关制度并组织实施。
（二）研究和指导基层党组织建设，组织开展各类创建和整顿活动；提出党内生活制度的建议，督促落实“三会一课”制度；负责审批县直机关党的基层组织设置和调整工作；组织、规划和指导党员教育工作，主管党员发展和管理工作。
（三）提出乡（镇）、县直机关和其他列入县委管理的部门领导班子配置、调整的建议；负责县委管理的干部考察、任免、调配、退（离）休审批工作；负责全县干部监督和信息管理工作。
（四）指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定全县组织、干部工作的改革管理制度；组织选拔中青年干部、妇女干部和党外干部，积极培养后备干部。
（五）负责全县公务员队伍建设。统一管理公务员录用调配、考核评价、培训奖惩和绩效管理等工作。负责军队转业干部安置。
（六）负责建立健全干部教育培训和人才工作机制，制定全县干部教育培训规划并组织实施；负责参与全县知识分子政策的制定，指导、管理县管优秀专家和选拔拔尖人才；指导、协调、检查乡（镇）和县直部门干部教育培训工作。
（七）贯彻执行上级有关退（离）休干部工作的方针、政策，制定全县退（离）休干部工作规划和制度，指导、监督、协调各单位做好退（离）休干部管理和服务工作。
（八）负责县非公有制经济组织和社会组织党工委工作。研究、规划、指导全县各类企业、社会组织和流动党员管理工作，规范基层组织建设，扩大党建工作覆盖面，提高党建工作质量。
（九）负责全县干部考核评价工作，组织实施全县科级党政领导班子、党政工作部门和领导干部考核评价工作。会同有关部门办理县级干部工资调整审报工作，按管理权限承办干部调动和退休审批工作。
（十）负责全县因公出国（境）人员、因私出国（境）科级领导干部的政审工作；负责搞好党员、公务员年报统计；按权限管理干部人事档案；负责党员组织关系接转、收缴管理全县党费。
（十一）统一管理县委机构编制委员会办公室。
（十二）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
甘谷县委组织部为正科级行政建制，内设8个组室（办公室、组织一组、组织二组、干部一组、干部二组、公务员管理组、老干部组、信息化管理组），所属县委考核办、县委党代表联络办、县委人才办和县党员教育中心4个财政全额拨款事业单位。
三、人员情况
甘谷县委组织部实有人数25人，其中：实有行政人员10人，机关工勤1人；事业人员14人。
与上年相比，人员总数增加4人，人员增减变动的主要原因是：因工作调整调入行政人员7人、机关工勤1人，调入事业人员1人；调出行政人员4人、事业人员1人。年末总人数与2018年相比实际增加4人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度部门决算收支情况说明（一）2019年度部门收支总体情况说明
2019年度收入总计4523.47万元，同比增加1154.55万元，同比增长25.52 %，其中：财政拨款收入4523.47万元，占比100%。收入增加的主要原因是村组干部报酬和办公经费提标。
2019年支出总计4523..47万元，同比增加1154.55万元，同比增长25.52%，其中：基本支出2494.81万元；项目支出2028.66万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出429.59万元，科学技术支出10万元，社会保障和就业支出77.18万元，城乡社区支出2万元、农林水支出4004.7万元。支出增加的主要原因是村组干部报酬和办公经费提标。
2019年年末结转结余0万元。
（二）2019年度财政拨款收支情况说明
2019年度财政拨款收入总计4523.47万元，占当年预算的100%，同比增加1154.55万元，同比增长25.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入4523.47万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是村组干部报酬和办公经费提标。
2019年度财政拨款支出总计4523.47万元，占当年预算的100%，同比增加1154.55万元，同比增长25.52%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出429.59万元，科学技术支出10万元，社会保障和就业支出77.18万元，城乡社区支出2万元、农林水支出4004.7万元。支出增加的主要原因是村组干部报酬和办公经费提标。
2019年财政拨款年末结转结余0万元。
（三）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2494.81万元，按经济科目分类：工资福利支出234.97万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出79.85万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出2165.22万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出14.76万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。
人员支出2400.19万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出94.61万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 5万元，支出决算为4.1万元，完成预算的82%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.1万元，完成预算的82%。“三公经费”支出较上年增加1.61万元，增加64.15%，原因是机构改革划转相应职能、主题教育督查检查增加。
（一）因公出国（境）经费支出情况
2019年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。
（二）公务接待费用支出情况
2019年国内公务接待67次，累计接待人次287人次，公务接待费用支出4.1万元，较上年2.49万元增加64.15%，主要原因是机构改革划转相应职能、主题教育督查检查增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2019年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年无变化。
2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，主要原因是将单位公车划转公车平台，没有公务用车维护费支出。
三、机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出94.61万元，较上年56.88万元增加66.33%。增加的主要原因是机构改革划转相关业务经费和开展主题教育活动增加的业务经费。
四、政府采购支出情况
2019年政府采购预算总额17万元，实际支出14.76万元，较上年6.68万元增加69.65%，其中：货物支出4.48万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%
五、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门资产总额为36.46万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，无其他用车）；单位价值50万元以上的通用设备0（台、套），价值0万元；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元；其他固定资产36.46万元。
六、2019年度预算绩效情况说明
（一）预算编制的准确完整性
1.财政拨款收入预决算差异率
2019年度本单位财政拨款收入年初预算4523.47万元，决算4523.47万元，财政拨款收入预决算本年度无差异。
2.非财政拨款收入预决算差异率
2019年度本单位无非财政拨款收入。
3.年初结转结余预决算差异率
2019年度本单位年初结转结余预算0元，年终决算0元，年初结转结余预决算无差异率
（二）预算执行的有效性
1.基本支出预决算差异率
2019年度本单位为连续上报一级单位，基本支出年初预算4523.47万元，年终决算4523.47万元，年终结转0元，基本支出预决算差异率为0。
2.财政拨款结转和结余上下年变动率
本单位为连续上报单位，无上年结转和结余。
3.财政拨款项目结转和结余占资金来源比重
2019年度本单位项目结转和结余占资金来源比重0%。
（三）预算编制及执行的规范性
2019年度本单位项目支出2028.66万元，为村组干部报酬和村级办公经费，符合预算编制及执行的规范。
（四）资产状况
资产类往来款项变动率为0。2019年本单位无资产类往来款项变动。
（五）负债状况
负债类往来款项变动率为0。2019年本单位无负债类往来款项变动。
（六）财政拨款（补助）人员控制
一般公共财政拨款（补助）人员增加4人，增减率为16%，原因为因工作调整调入行政人员7人、机关工勤1人，调入事业人员1人；调出行政人员4人、事业人员1人
第三部分 2019年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（详见附表）二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
