甘谷县工商联2021年度部门决算收支情况说明
一、单位情况
(一)基本情况。
参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
(一)密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。
(二)参与国家有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。
(三)帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。
(四)做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
第三条 协助政府管理和服务非公有制经济。
(一)积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。
(二)增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。
(三)承办政府和有关部门委托事项。
第四条 促进行业协会商会改革发展。
(一)履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。
(二)参与行业协会商会政策法律的制定。
第五条 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
(一)参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。
(二)引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。
(三)协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业建立和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。
第六条 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
二、机构设置
甘谷县工商业联合会为行政单位，下设办公室。现有行政编制3人，领导职务为主席1人，秘书长1人。2021年增设商会服务中心，全额财政拨款，
三、人员情况
我单位共有干部5人，其中在职4人，正科领导1人，二级主任科员2人，四级主任科员1人，退休 1人部门决算包括：本级决算42.93万元。。
(二)当年取得的主要事业成效。
今年以来，“百企帮百村”行动成效显著。百企帮百村”精准扶贫行动开展以来，广大民营企业和商会组织积极参与，与贫困村对接签约、因地制宜制定帮扶措施，为加快全县脱贫步伐作出了积极贡献，取得了显著成果。腾达实业等多个民营企业建成并运转以工服、校服、麻鞋加工为主的“就业帮扶车间”100余个，带动就业4000余人，月收入1800元至2500元，全县民营企业在“百企帮百村”精准扶贫行动中捐资捐物累计1100余万元，各类技能培训贫困户6000多人，吸收贫困人口就业4000多人。腾达实业、华莹绿化、世扬培训学校被评为甘肃省“千企帮千村”精准扶贫行动先进企业。二是抗击疫情民营企业在行动。认真贯彻落实新冠肺炎疫情防控的各项安排部署，第一时间发出《倡议书》，广大民营企业、商协会热烈响应，面对疫情，全县民营企业投身应急物资生产采购供应及捐资捐物，助力打赢疫情防控阻击战。安济天然气捐款40万元、兰州市甘谷商会捐款10万元及价值10万元的医疗物资、元善医院捐赠10万元医疗物资，华莹绿化捐赠10万元医疗物资、三合农业捐赠10万元的医疗物资、全县民营企业累计捐款捐物价值400余万元。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
2021年度收入总计42.93万元，同比较少5.5万元，同比减少12.81%，其中：财政拨款收入42.93万元，占比100 %。收入减少的主要原因落实中央八项规定，厉行节约减少开支。
2021年度支出总计42.93万元，同比较少5.5万元，同比减少12.81%，基本支出42.93万元;项目支出0 万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出42.7万元，社会保障和就业支出0.23万元，支出减少的主要原因落实中央八项规定，厉行节约减少开支。
2021年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0 万元，增加 0 %。
(二)收入支出预算执行情况。
1.收入支出与预算对比分析。
2021年预、决算没有差异。
2.收入支出结构分析。
(1)我单位收入总计42.93万元，其中财政拨款收入为42.93万元，占总收入比重为100%、事业收入为0元，占总收入比重为0、上级补助收入为0元，占总收入比重为0、其他收入为0元，占总收入比重为0
(2)收入支出与上年度对比情况及原因分析。
(3)2021年度支出总计42.93万元，同比较少5.5万元，同比减少率为12.81%，其中：财政拨款收入42.93万元，占比100 %。收入减少的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约减少开支。2021年度支出总计42.93万元，同比减5.5万元，同比减少率为12.81%，基本支出42.93万元;项目支出0 万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出42.7万元，社会保障和就业支出0.23万元，支出减少的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约减少开支。
我单位2021年度支出费用总计42.93万元，其中工资福利费用为35.5万元，占总费用比重为82.77%、商品和服务支出6.9万元，占总费用比重为16%、对个人与家庭的补助费用为0.53万元，占总费用比重为1.23%。
3.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况：公务接待费预算0.25万元。支出0万元，较去年公务接待费0.16万元，增加了0.09万元。增加的原因是上级调研增多，公务接待费增加。
(2)其他费用支出情况：办公费1.78万元，较去年3.7万元，减少了1.92万元;印刷费1.16万元，较去年1.6万元，减少0.44万元;邮电费0万元，较去年0.2万元，减少0.2万;差旅费0.05万元，较去年0.08万元，减少了0.03万元;其他交通补助3.6万元。较去年3.6万元。减少的原因是落实中央八项规定，厉行节约减少开支。
4.财政拨款收入、支出分析。
2020年财政拨款收入总共42.93万元，基本支出42.93万元，其中：人员经费36万元，公用经费6.93万元。项目支出为0万元。
5.非财政拨款收入分析。
无
(三)年末结转和结余情况。
无结余
(四)与预算支出相关的其他指标分析。
本单位没有负债，固定资产原值年初为：5.95万元，2021年末固定资产原值为3.2元，减少2.75万元，主要原因是固定资产折旧
(五)绩效目标完成情况。
1.根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门整体支出开展绩效评价。共涉及资金42.93万元，占一般公共预算支出总额的100%。共组织对我单位全年工作开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出42.93万元。
2.根据年初设定的绩效目标，工商联工作和党史教育工作自评得分为95分，评价等级为优秀。主要产出和效果：一是有效地把招商成果推向社会，方便社会各界对甘谷招商政策的全面了解，对宣传招商政策、推动优化营商环境起到了积极作用;三是群众满意度>90%。在执行过程中没有发现在预算与执行方面、资金管理方面及产出效益等方面的各项问题工作圆满完成。
(六)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
无
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
我单位严格按照部门预算和决算管理制度，以制度为规范建设为抓手，突出以业务工作为推动，开展单位相关工作。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率=年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%
甘公网安备62052302000005号
