甘谷县文学艺术界联合会
2021年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分单位概况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
第三部分 2021年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
县文联是党联系全县广大文艺家的桥梁和纽带，组织全县文艺工作者认真学习党的路线方针政策，承办各类文艺活动，组织文艺评奖，开展学术交流，采风、创作活动。
二、机构设置
县文联下属办公室、组联室、创研室三个股室。
部门决算包括：甘谷县文联本级决算。
三、人员情况
县文联现有参公编制5人，事业编制2人。实有5人，主席1人，副主席1人，四级调研员1人，科员2人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门决算收支情况说明
(一)2021年度部门收支总体情况说明
2021年度收入总计45.21万元，同比增加6.09万元，同比增长15.6%，其中：财政拨款收入45.21万元，占比100%;事业收入 0 万元，占比 0 %;上级补助收入 0 万元，占比 0 %;其他收入 0 万元，占比 0 %。收入增加的主要原因是新招录1名公务员使得人员经费增加。
2021年支出总计45.21万元，同比增加6.09万元，同比增长15.6%，其中：基本支出45.21万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出45.21万元。支出增加的主要原因是主要原因是新招录1名公务员使得人员经费增加。
2021年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。
(二)2021年度财政拨款收支情况说明
2021年度财政拨款收入总计45.21万元，占当年预算的 0 %，同比增加6.09万元，同比增长15.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入45.21万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是新招录1名公务员使得人员经费增加。
2021年度财政拨款支出总计45.21万元，占当年预算的100%，同比增加6.09万元，同比增长15.6%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出45.21万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出增加的主要原因是新招录1名公务员使得人员经费增加。
2021年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元，增加0%。
(三)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出45.21万元，按经济科目分类：工资福利支出37.87万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出7.34万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出0万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。
人员经费支出37.87万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。
公用经费支出7.34万元，包括商品服务支出、债务利息及费用支出，资本支出、其他支出。
二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年增加0万元，增长0%。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2021年本单位因公出国(境)费支出0万元，因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人次数0人，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2021年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0%，主要原因2021年由于疫情影响，本单位尽量节俭开支，减少“三公”经费的开支。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2021年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是无公车。
2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是无公车。
三、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出7.34万元，较上年1.16万元增长18.8%。增加的主要原因是人员正常晋升或职级并行使得人员经费增加和增加了工会经费。
四、政府采购支出情况
2021年政府采购预算总额2.05万元，实际支出2.03895万元，较上年0万元增长0%，其中：货物支出0.243万元、工程支出0万元、服务支出1.79595万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%
五、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门资产总额为5.53万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆);单位价值50万元以上的通用设备0(台、套)，价值 万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产5.53万元。
六、2021年度预算绩效情况说明
2021年度，我单位遵循先有预算、后有支出的原则，如加强财务管理和内部监督制度，严格开支范围和标准，严格控制“三公”经费，合理压缩“三公”经费支出，加大对单位资金流向的监督，基本达到预期绩效目标。
第三部分 2021年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
