甘谷县人民政府

　　2021年甘谷县六峰工业园区管理委员会

　　预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　(一)贯彻落实国家、省、市有关法律法规和政策规定，制定园区建设管理制度、办法、细则，制定落实园区的各项优惠政策。

　　(二)根据甘谷县城市总体规划、经济发展规划和土地利用规划，编制园区总体发展规划和建设规划，报县政府批准后实施;按国家和省市县投资政策要求，审批、核准、备案入园项目，办理相关手续，需申报上级主管部门审批、核准和备案的项目，管理委员会审核后由县发改局、工信局进行上报。

　　(三)负责园区内土地的统一开发;规划、建设、管理、维护园区内的基础设施。

　　(四)负责园区经济开发、招商引资的协调服务工作。指导、监督园区企业依法经营、照章纳税，维护企业合法权益。指导园区的进出口业务和对外经济技术合作。

　　(五)协调国土部门和相关乡镇，参与园区土地征收和报批工作;参与园区建设用地招标、拍卖、挂牌出让工作;参与园区范围内土地评估和国有土地使用权出让、划拨工作。

　　(六)负责编制和落实园区建设性详细规划和专项规划;按照县政府审批的规划，负责园区各项工程规划、设计的预审和上报工作。

　　(七)负责园区各项建设工程和房地产管理，负责对建设工程的初步设计、施工图、建筑节能的预审和上报工作;参与工程招投标、建设工程质量安全监管及工程竣工验收与备案。

　　(八)负责园区经济和社会事务管理工作，配合相关部门在园区开展相关业务工作。

　　(九)负责园区财政预决算、财务管理和审计监督;筹集、管理园区建设资金;负责园区国有资产的运营管理。

　　(十)负责园区人事、劳动、科技、统计、安全生产等工作。

　　(十一)负责园区企业党的建设工作。

　　(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　我单位是县政府派出机构，为正科级事业单位。现共有干部职工10人，其中在职职工10人。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2021年收入预算78.19万元，比2020年76.82万元增加1.37万元，增长1.78%。其中：一般公共预算拨款78.19万元,比2020年76.82万元增加1.37万元，增加的原因是人员工资每年正常晋升约2%。

　　(二)全年支出

　　2021年支出预算78.19万元，比2020年预算增加1.37万元，增长1.78%。

　　1、基本支出

　　2021年基本支出78.19万元，其中人员经费75.99万元，公用经费2.2万元。比2020年预算增加1.37万元，增长1.78%，增加的原因是人员工资每年正常晋升约2%。

　　2、项目支出

　　(1)项目支出增减情况

　　2021年项目支出0万元，比2020年预算增加0万元。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、资源勘探信息支出78.19万元。

　　(四)非税收入

　　2021年本单位无非税收入。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费

　　2020年三公经费预算0.25万元，比2020年减少0.05万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用0万元，比2020年预算增减0万元。

　　2.公务接待费0.25万元，比2020年预算减少0.05万元，下降的主要原因压减公务接待费。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)，比2020年预算减少0万元。

　　(二)培训费

　　培训费0万元，比2020年预算减少0万元。

　　(三)会议费

　　会议费0万元，比2020年预算减少0万元。

　　(四)机关运行费

　　机关运行费2.2万元，比2020年预算持平。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2021年本单位政府采购预算总额0.73万元，其中：政府采购货物预算0.73万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　流动资产占0%，固定资产占100%,无形资产占0%。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

2021年部门预算公开表.xls