甘谷县人民政府

　　2021年甘谷县政协办公室预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　(一)负责政协甘谷县委员会全体会议、常委会议、主席会议和专门委员会联席会议等会务工作。(二)负责政协甘谷县委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。(三)负责县政协委员的联系工作，承办上级政协组织以及县政协组织的视察、调研、座谈等活动的服务工作。(四)负责政协委员提案的收集、整理、立案、交办及督办工作。(五)负责政协工作的宣传报道，收集反映社会各界人士的意见建议，积极向上级政协组织和县委、县政府反映社情民意。(六)联系县委、县人大、县政府有关部门和政协各专门委员会以及政协各参加单位，协调有关工作。(七)协同县委统战部、县委组织部等有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作。(八)负责县政协组织开展的各项活动后勤保障工作，做好政协机关离退休老同志的服务工作以及政协机关党建、思想政治、组织人事等工作。(九)承办县政协领导交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　我单位机关共有职工39人，其中正式职工39人，退休38人，下设五委一办即提案法制与民族宗教委员会，农业农村与环境资源委员会，城镇经济与对外联络委员会，学习宣传与文史资料委员会、科教文卫体委员会、和办公室。直属事业单位1个，公益一类，为县政协后勤服务中心。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2021年收入预算436万元，比2020年409.67万元增加26.33万元，增加6%。其中：一般公共预算拨款436万元,比2020年409.67万元增加26.33万元，增加的原因是人员经费的增加以及基层协商民主议事室建设。

　　(二)全年支出

　　2021年支出预算436万元，比2020年预算增加26.33万元，增加6%。

　　1、基本支出

　　2021年基本支出436万元，其中人员经费356万元，公用经费80万元。比2020年预算元增加26.33万元，增加的原因是人员经费的增加以及基层协商民主议事室建设。。

　　2、项目支出

　　(1)项目支出增减情况

　　2021年项目支出0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务436万元。

　　2、社会保障和就业支出0万元。

　　3、卫生健康支出0万元。

　　4、农林水支出0万元。

　　5、住房保障支出0万元。

　　(四)非税收入

　　2021年本部门计划征收0万元。

　　(无非税收入预算：2021年本单位无非税收入)。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2021年政府性基金预算安排0万元。(无政府性基金预算：2021年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费

　　2021年三公经费预算25万元，与上年度持平 　1.因公出国(境)费用0万元，比2020年预算增减0万元。

　　2.公务接待费6万元，与2020年持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，节约资源，合理安排接待标准。

　　3.公务用车购置及运行维护费19万元(其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费19万元)，与上年度持平。

　　4.培训费 5万元，与2020年预算持平。

　　5.会议费 30万元，与2020年预算持平。

　　6.机关运行费80万元，与2020年预算相比减少，减少的原因是贯彻执行中央八项规定精神，严控经费支出。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2021年县政协政府采购预算总额71.3万元，其中：政府采购货物预算71.3万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　2020年末固定资产原值50.64万元，净值20.30万元，单位50万元以上通用设备0台(套)。

　　(三)部门绩效评价进展情况

　　2021年县政协整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款436万元。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

2021年政协办公室部门预算公开表.xlsx