按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
甘谷县人工影响天气办公室是甘谷县人民政府主管的财政全额拨款事业单位。主要职责是：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;负责本县内人工影响天气作业及管理工作：服从和服务于经济建设的职能;负责抓好本单位党建工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;完成县委、县政府交给的其他工作任务;完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
县人工影响天气办公室挂靠县气象局办公，共有干部职工6人，其中在职职工6人，退休人员0人。县气象局职工7人，管理县域内15个防雹增雨炮点和2部流动增雨火箭装置。
三、部门预算收入及支出总体情况
(一)全年收入
2023年收入预算162.85万元，比2022年147.72万元增加了15.13万元，增加了10.25%。主要原因是人员经费增加及社会保险缴费(单位部分)进行了统计。
(二)全年支出
2023年支出预算162.85万元，比2022年147.72万元增加了15.13万元，增加了10.25%。
2023年支出全部为基本支出162.85万元，其中人员经费60.47万元，公用经费1.2万元，业务运行费85.63万元。
(三)政府支出功能分类指标
1、社会保障和就业8.91万元。
机关事业单位基本养老保险缴费支出5.84万元
机关事业单位职业年金缴费支出2.92万元
2、医疗卫生与计划生育支出2.37万元。
事业单位医疗2.37万元
3、住房保障支出4.18万元
住房公积金4.18万元
4、气象事务
行政运行61.76万元
气象服务85.63万元
(四)非税收入
2023年本部门计划征收0万元。
(无非税收入预算：2023年本单位无非税收入)。
(五)政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算安排0万元。(无政府性基金预算：2023年本单位无政府性基金预算安排的支出)。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
(一)三公经费
2023年三公经费预算0.1万元，与2022年持平。其中：
1.因公出国(境)费用0万元，比2022年预算增减0万元。
2.公务接待费0.1万元，与2022年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)，与2022年预算一致。
(二)培训费
培训费0万元，与2022年预算一致。
(三)会议费
0万元，与2022年预算一致。
(四)机关运行费
机关运行费1.2万元，比2022年增加0.4万元，主要原因是增加职工2名。
五、其他重要事项情况说明
(一)政府采购情况
2023年政府采购预算总额1.05万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，服务0.85万元。
(二)国有资产占用情况
流动资产占0，固定资产占99%,无形资产占1%。
(三)部门绩效评价进展情况
2023年预算中实行绩效目标管理的项目2个, 为维持类经费。
(1) 人工影响天气运行维持费38万元，效果目标大于80%，预算资金足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
(2) 防雹高炮和增雨火箭点操作人员作业补助47.63万元，预算资金足额到位，预算执行率100%。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出
附件：甘谷县人工影响天气办公室2023年部门预算公表
甘公网安备62052302000005号
