甘谷县人民政府

甘谷县体育发展中心2023年度部门收支预算情况说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责贯彻实施国家体育工作方针、政策和法规;拟定全县体育事业发展规划和政策;统筹规划我县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动;统筹规划全县竞技体育发展、全县青少年体育发展;拟定全县体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行的监督管理;指导、管理体育系统及民间体育的工作;负责全县体育社团的资格审查;承办县委、县政府和上级体育部门交办的其他事项。

　　二、机构设置(一)单位构成：县体育发展中心，为正科级全额拨款事业单位，核定编制12名。内设2个内设机构，即办公室、财务股。

　　人员情况：目前实有干部职工12人，主任1名，副主任1名，一般干部职工10人，退休5人。

　　三、部门预算安排情况2023年财政拨款收支总预算197.8万元，比2022年预算196.8万元增加1万元，增加1.9%。主要原因是财政供养人员经费增加。具体是：人员经费的增加。

　　(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出) 2023年财政拨款收支总预算197.8万元，比2022年预算196.8万元增加1万元，增加1.9%。主要原因是财政供养人员经费增加

　　(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

　　项目支出增加情况

　　2023年项目支出0万元，与上年保持一致。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1.一般公共服务支出197.8万元，较2022年预算196.8万元，增加1万元增加1.9%。增加的主要原因是人员经费的增加。

　　2.社会保障和就业支出0万元，比2022年预算0万元减少0万元。

　　(四)非税收入

　　2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2023年无政府性基金预算拨款支出。

　　四、部门一般性支出财政拨款情况

　　1. 因公出国(境)经费0万元, 比2022年预算持平。

　　2.公务接待费0万元，比2022年预算持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算持平。

　　4.培训费0万元，比2022年预算持平。

　　5.会议费0万元，比2022年预算持平。

　　6.机关运行经费2.4万元，比2022年预算持平。

　　五.其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2023年政府采购预算总额1.78万元。其中：政府采购货物预算1.78万元。

　　(二)国有资产占用情况2022年末单位固定资产总额为652.1602万元。

　　(三)部门绩效评价进展情况2023年预算中无项目收支。

　　六、名词解释

　　财政拨款：指财政当年拨付的资金。

　　经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

　　一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

　　社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

　　医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

　　生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

　　采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

　　附件：2023年甘谷县体育发展中心部门预算公开表

附件：

体育发展中心2023年预算公开表.xls