2023年中国共产主义青年团甘谷县委员会预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
中国共产主义青年团甘谷县委员会是甘谷县各级团组织的领导机关。主要职责：领导全县共青团工作，负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全县志愿者工作的开展。负责全县共青团工作和青年工作的理论研究;参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;承担甘谷县未成年人保护委员会办公室的工作负责研究;指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设;负责全县青年统战工作。负责全县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作、指导和帮助县青联、县学联、县少先队工作委员会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理;承办县委、县政府和共青团交办的其他事项。
二、机构设置
(一)内设及归口管理机构
团县委机关内设办公室、宣传部、学少部、青年发展与权益维护部、社会联络与统战部。
(二)参照公务员法管理的事业单位
无
(三)其他事业单位
共青团甘谷县委下属1个非参照公务员法管理事业单位。为：甘谷县青年志愿者指导中心。
三、部门预算收入及支出总体情况
(一)全年收入
2023年收入预算75.45万元，比2022年58.4万元增加17.05万元，增加的主要原因是人员增加和工资正常晋升。
(二)全年支出
2023年财政拨款支出预算75.45万元，其中：一般公共预算财政拨款支出75.45万元，基金预算拨款0万元。预算支出75.45万元。
1、基本支出
2023年一般公共预算财政拨款基本支出75.45万元，其中人员经费65.25万元，公用经费10.2 万元。比2022年58.4万元增加17.05万元，增加的主要原因是人员增加 。
2、项目支出
(1)项目支出增减情况
2022年本单位无项目支出。
(三)政府支出功能分类指标
1、一般公共服务75.45万元。
(四)非税收入
2023年本单位无非税收入
(五)政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
(一)因公出国(境)费用 0 万元，比2022年预算增减 0 万元。
(二)公务接待费0万元，比2022年预算减0.16万元，减少的主要原因是接待减少。
(三)机关运行经费10.2万元，比2022年预算10万元增加0.2万元，增加的主要原因是人员增加。
(四)公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算无变化。
五、其他重要事项情况说明
(一)政府采购情况
2023年甘谷县财政局机关及所属事业单位政府采购预算总额7.96万元，其中：政府采购货物预算7.96万元。
(二)国有资产占用情况
2022年末固定资产原值为107244元,其中：固定资产价值101244元;无单位价值50万元或100万元以上的设备;无形资产60000元。
2023年拟采购固定资产约1.46万元，主要包括：台式机电脑0.98万元，文件柜0.19万元，沙发0.29万元。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
