甘谷县人民政府

2023年甘谷县人大办公室预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　(一)在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决定、决议的遵守和执行。

　　(二)领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

　　(三)召集本级人民代表大会会议。

　　(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

　　(五)根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

　　(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作：联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

　　(七)撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

　　(八)撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

　　(九)在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副县长的任免;在县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人中决定代理的人选。

　　(十)根据县长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、主任的任免。

　　(十一)按照< 人民法院组织法》和“人民检察院组织法》的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员;任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

　　(十二)在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务;决定撤销由本级人民代表大会任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，以及人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

　　(十三)在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

　　(十四)决定授予地方的荣誉称号。

　　(十五)对县人民代表大会负责并报告工作。

　　(十六)完善人民代表大会制度，开展人大工作调研。

　　(十七)承办县委和上级人大常委会交办的其它工作。

　　二、机构设置

　　我单位机关共有职工101人，其中正式职工42人，临时人员2人，离休0人，退休57人，遗属5人。下设办公室和3个专门委员会(法制委员会、财政经济委员会、社会建设委员会、)4个工作委员会(财经农业城建环保工作委员会、法制监察司法民侨工作委员会、教科文卫社会建设工作委员会、代表人事工作委员会)。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2023年收入预算814.89万元，相比2022年629.32万元，增加185.57万元，增加29.4%。其中：一般公共预算拨款636.92万元,比2022年593.28万元增加43.64万元。增加原因：1.相比2022年初，有五名人员调入本单位;2.人员晋升费用已列入预算中;3.甘谷县第十八届人代会第二次会议费未报销，会议费未列入2022年末结算中。

　　(二)全年支出

　　2023年支出预算814.89万元，比2022年预算增加629.32万元，增加29.4%。

　　1、基本支出

　　2023年基本支出719.89万元，其中人员经费664.89万元，公用经费55万元。比2022年预算增加30.57万元，增加4.43%，增加原因：首先，相比去年年初，有五名人员调入本单位;其次，人员晋升费用已列入预算中。

　　2、项目支出

　　(1)项目支出增减情况

　　2023年项目支出95万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务636.92万元。

　　2、社会保障和就业支出110.53万元。

　　3、卫生健康支出24.49万元。

　　4、住房保障支出42.95万元。

　　(四)非税收入

　　2023年本部门计划征收0万元。

　　(无非税收入预算：2023年本单位无非税收入)。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2023年政府性基金预算安排0万元。(无政府性基金预算：2023年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费

　　2023年三公经费预算16.6万元，相比去年减少。其中：

　　1.因公出国(境)费用0万元，比2022年预算增减0万元。

　　2.公务接待费3万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费13.6万元(其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费13.6万元)，比去年减少。

　　4.会议费 40万元，与2022年预算持平。

　　5.机关运行费95万元，与2022年预算持平。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2023年县人大政府采购预算总额79.28万元，其中：政府采购货物预算11.58万元，服务类预算67.7万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，本部门资产总额为164.77万元，资产折旧74.50万元，净资产90.27万元。

　　(三)部门绩效评价进展情况

　　2023年预算中实行绩效目标管理的项目2个:：

　　(1)人大代表视察费项目55万元。效果目标大于90%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

　　(2)人大会议费。目标1：听取和审议县人大常委会、县人民政府、区人民法院、区人民检察院工作报告;

　　目标2：审查和批准甘谷县2022年1—11月国民经济和社会发展计划执行情况报告及2023年国民经济和社会发展计划;

　　目标3：审查和批准甘谷县2022年1-11月财政预算执行情况报告及2023年财政预算。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

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