按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、负责向青少年和广大群众开展革命历史教育，党史教育和爱国主义教育;
2、负责馆藏文物和有关资料的维护、登记、建档和保管工作;
3、负责开展红色资料的调查、征集、整理、保护和研究工作;
4、建全完善各项规章制度，做好馆内工作人员的考核、管理和培训工作;
5、负责参馆人员的接待、管理、讲解和服务工作，开展对外宣传和文化交流;
6、负责纪念馆防火、防盗、防暴等安全保卫工作;
7、完成主管部门和上级业务部门交办的其它工作。
二、机构设置
甘谷县红军纪念长征馆，为全额拨款事业单位，隶属于中共甘谷县委，由县委宣传部指导具体工作业务，事业编制3名。
三、部门预算收入及支出总体情况
(一)全年收入
2023年收入预算94.07万元，比2022年93万元增加1.07万元。增加的原因是1、人员经费总数增加; 2、人员工资每年正常晋升约2%。
(二)全年支出
2023年财款拨出预算94.07万元，其中：一般公共预算财政拨款支出94.07万元，基金预算拨款0万元。预算支出94.07万元。
1、基本支出
2023年基本支出94.07万元，其中人员经费89.27万元，公用经费4.8万元。
2、项目支出
(1)项目支出增减情况
2023年项目支出0.00万元，比2022年预算增加0.00万元，增长0。
(三)政府支出功能分类指标
1、一般公共服务94.07万元。
2、社会保障和就业支出0.00 万元。
3、其他支出0.00万元。
4、债务付息支出0.00万元。
(四)非税收入
2023年本部门计划征收0万元。
(无非税收入预算：2023年本单位无非税收入)。
(五)政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算安排0万元。(无政府性基金预算：2023年本单位无政府性基金预算安排的支出)。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
(一)因公出国(境)费用 0 万元，比2022年预算增减 0 万元。
(二)公务接待费0万元，比2022年预算增减0万元。
(三)办公费4.8万元，比2022年预算增加0元。
(四)公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)。
五、其他重要事项情况说明
(一)政府采购情况
2023年甘谷县红军长征纪念馆政府采购预算总额2.88万元，其中：政府采购货物预算2.88万元。
2023年拟采购固定资产约2.88万元，主要包括：激光打印机0.4万元，台式电脑0.6万元，便携式计算机0.75万元，碎纸机0.2万元，复印纸0.13万元，打字、排版、复印、喷绘、条幅等0.8万元。
(二)国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为14974.04元,其中：其他固定资产价值14974.04元;无单位价值50万元或100万元以上的设备。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
