甘谷县人民政府

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘谷县委党史办公室成立于1981年12月，单位性质系参照公务员管理的事业单位。主要职责是：征集、研究社会主义时期的党史资料，搞好区域性党史大事记、综合性党史资料汇编、专题研究、人物传记、回忆录等征集研究工作。提供党在各个时期各项事业发展、创新的成功经验和教训方面的历史资料，为当前经济建设和各项事业服务，充分发挥党史工作资政育人，为经济建设和各项事业服务的职能作用。

　　二、机构设置

　　(一)参照公务员法管理的事业单位

　　甘谷县委党史办为正科级建制、参照公务员法管理的事业单位，内设机构为1个办公室。

　　(二)人员情况

　　县委党史办2023年编制数为5个，实有在职人数5人,新增一名遗属。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2023年收入预算64.94万元，比2022年59万元增加5.94万元，增加10.1%。增加原因：相比2022年初，有一名工作人员调入本单位，且人员晋升费用已列入预算中，所以人员经费有所增加。

　　(二)全年支出

　　2023年财政拨款支出预算64.94万元，其中：一般公共预算财政拨款支出64.94万元，基金预算拨款0万元。预算支出64.94万元。增加原因：相比2022年初，有一名工作人员调入本单位，且人员晋升费用已列入预算中，所以人员经费有所增加。

　　1、基本支出

　　2023年一般公共预算财政拨款基本支出64.94万元，其中人员经费59.72万元，公用经费6.9万元。比2022年预算39万元增加20.72元，增加53% 。增加原因：相比2022年初，有一名工作人员调入本单位，且人员晋升费用已列入预算中，所以人员经费有所增加。

　　2、项目支出

　　(1)项目支出增减情况

　　2023年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，比2022年预算20万元减少20万元，减少100%。减少的主要原因是2023年本单位无项目支出。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务64.94万元。

　　2、社会保障和就业支出0万元。

　　4、其他支出0万元。

　　5、债务付息支出0万元。

　　(四)非税收入

　　2023年本单位无非税收入。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)因公出国(境)费用 0 万元，比2022年预算增减 0 万元。

　　(二)公务接待费0万元，比2022年预算减少0.5万元。

　　(三)办公费0.8万元，比2022年预算0.7万元增加0.1万元.增加14.3% 。

　　(四)公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)，与2022年预算持平。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2023年甘谷县财政局机关及所属事业单位政府采购预算总额4.9万元，其中：政府采购货物预算4.9万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　2022年末固定资产金额为97800元,其中：流动资产0万元;房屋建筑面积0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车 辆;特种专业技术用车 0辆;其他用车0辆);单位价值50万元以上的通用设备0(台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产91800万元，无形资产(行政机关办公用地)6000元。

　　2023年拟政府采购约4.9万元，主要包括：A4打印纸0.3万元，印刷等4.6万元。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：

2023年甘谷县委党史办预算公开表.xls