甘谷县人民政府

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　一、部门职责

　　(1)贯彻执行党、国家和省、市、县委和省、市、县政府关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规;协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。

　　(2)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　(3)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　(4)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　(5)开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　(6)承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

　　(7)协助管理并指导各级残联领导班子建设。

　　(8)指导和管理各类残疾人社团组织。

　　(9)承办县委、县政府和市残联交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　(一)内设及归口管理机构

　　县残联下设办公室、康复股、教育就业股、维权股4个业务股室。

　　(二)参照公务员法管理的事业单位

　　甘谷县残联下属1个参照公务员法管理事业单位，为：甘谷县残疾人康复指导站。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2023年收入预算327.46万元，比2020年128.6万元增加198.86万元，增长154.63%。

　　(二)全年支出

　　2023年财政拨款支出预算327.46万元，其中：一般公共预算财政拨款支出327.46万元，基金预算拨款0万元。预算支出327.46万元。

　　1、基本支出

　　2023年一般公共预算财政拨款基本支出198.46万元，其中人员经费196.06万元，公用经费2.4万元。比2022年预算128.6万元增加68万元，增长53.1% 。

　　2、项目支出

　　(1)项目支出增减情况

　　2023年一般公共预算财政拨款项目支出129万元，比2022年预算0万元增加129万元，增长100%。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务0万元。

　　2、社会保障和就业支出327.46万元。

　　4、其他支出0万元。

　　5、债务付息支出0万元。

　　(四)非税收入

　　2023年本部门计划征收0万元。

　　(无非税收入预算：2023年本单位无非税收入)。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2023年政府性基金预算安排0万元。(无政府性基金预算：2023年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)因公出国(境)费用 0 万元，比2022年预算增减 0 万元。

　　(二)公务接待费0万元，比2022年预算增减0万元。

　　(三)办公费2.4万元，比2022年预算2万元增加0.4万元.增长20% 。

　　(四)公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)，比2022年预算增加(减少)0万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2023年甘谷县残联政府采购预算总额31.1万元，其中：政府采购货物预算31.1万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　流动资产占0 %，固定资产占100%,无形资产占0 %。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：

残联2023年部门预算公开表.xls