甘谷县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

甘谷县道路运输管理局是负责全县道路运输管理，保障道路运输经营者及其服务对象的合法权益，促进经济发展和社会发展。道路旅客运输、货物运输、搬运装卸、车辆维修、运输服务的管理。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘谷县道路运输管理局设有局机关、安全股、机务股、财务股、运输办、法制股、市场监督股、稽查队、信息中心等9个股室。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2023年部门收支总预算1296.50万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2023年收入预算1296.50万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1296.50万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2023年支出预算1296.50万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出238.50万元， 占18.40%； 项目支出1058.00万元，占81.60%； 上年结转0.00万元， 占0.00%。

四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算当年支出1296.50万元，包括：交通运输支出1296.50万元、卫生健康支出0.00万元、住房保障支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出0.00万元、其他支出0.00万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2023年基本支出238.50万元，比2022年预算减少73.35万元，减少23.52%，减少的主要原因是是本年度人员经费的减少。其中：人员经费支出108.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出130.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算1058.00万元，比2022年预算0.00万元增加1058.00万元，增长的主要原因是本年度预算安排的项目经费增加。

其他项目3个，主要是：

(1)项目1：对城市公交的运营补贴258万元；

(2)项目2：对农村道路客运的补贴600万元；

(3)项目3：对出租车的补贴200万元。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2023 年预算数为0.00万元， 比 2022 年预算增加0.00万元， 主要原因是我单位无上述业务。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2022年预算增加00.00万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2022年预算增加0.00万元，增长0.00 %，增长的主要原因是我单位本年度无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.00万元，较2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因本年度是无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置    0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2022年预算增加0.00    万元，增长00.00%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是本单位无培训业务。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是本单位无会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，较2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是本单位无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2023年，部门（单位）政府采购预算总额37.50元，其中：政府采购货物预算 37.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额37.50万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为560.28万元。其中：办公用房140.00平方米，价值4.10万元。其他固定资产价值519.24万元;无单位价值50万元或100万元以上的设备。

2023年拟采购固定资产约37.50元，主要包括：A4打印纸0.40万元，台式机电脑7.50万元，便携式计算机2.10万元，打印机1.00万元，办公家具及档案柜1.5万元，公务用车租赁费用20.00万元，印刷等5.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年本单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本单位涉及非税收入，2023年计划征收75万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是罚没款费、计划征收75万元。

（三）重点项目情况

选取1个2023年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2023年，部门管理转移支付1058万元，较2023年预算增加1058万元，增长100.00%，增长的主要原因是本年度预算安排的项目经费增加。

（有转移支付时使用）

1.一般性转移支付1058.00万元，具体项目有：

(1)项目1：对城市公交的运营补贴258万元；

(2)项目2：对农村道路客运的补贴600万元；

(3)项目3：对出租车的补贴200万元。

3.政府性基金转移支付0.00万元，具体项目有：

2023年本单位未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100.00 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门/单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：需进一步科学精准编制预算。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：进一步提高预算执行率。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4 个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政部门并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2023年度增加部门预算项目0个，增长率100.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2023年绩效目标编制情况

2023年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘谷县道路运输管理局