甘谷县人民政府

2023年甘谷县委宣传部部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘谷县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，负责全县理论研究学习，宣传和哲学社科规划工作;引导指导和统筹舆情信息、新闻、出版、文艺工作;指导协调文化体制改革、文化事业及文化产业发展工作;规划部署全县思想政治工作和精神文明建设工作;指导宣传文化系统制定政策法规。

　　二、机构设置

　　(一)内设及归口管理机构

　　中共甘谷县委宣传部是中共甘谷县委员会的重要职能部门，主要负责我县宣传思想和精神文明建设工作， 内设6个职能科室：办公室、理论室、新闻室、网络安全和信息化室、精神文明建设指导室、新闻出版和电影管理室。

　　参照公务员管理科室为县委讲师组。

　　下属2个事业单位，新时代文明实践中心办公室、网络舆情监测中心。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2023年收入预算644.6万元，比2022年514.1万元增加130.5万元，增加25.38%。增加的原因是创建省级文明县工作经费，县委理论学习中心组开展经费。

　　(二)全年支出

　　2023年财政拨款支出预算644.6万元，其中：一般公共预算财政拨款支出644.6万元，基金预算拨款0万元。预算支出514.1万元。

　　1、基本支出

　　2023年一般公共预算财政拨款基本支出264.6万元，其中人员经费220.8万元，公用经费43.8 万元。比2022年预算174.1万元增加90.5元，增加52 %， 增加的原因是工作人员经费增加。

　　2、项目支出

　　(1)项目支出增减情况

　　2023年一般公共预算财政拨款项目支出340万元，与2022年预算持平。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务634.6万元。

　　2、社会保障和就业支出10万元。

　　(四)非税收入

　　2023年本部门计划征收0万元。

　　(无非税收入预算：2023年本单位无非税收入)。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2023年政府性基金预算安排0万元。(无政府性基金预算：2023年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费

　　1因公出国(境)费用 0 万元，与2022年预算持平。

　　2 公务接待费2.3万元，与2022年预算持平。

　　3公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)，无公务用车。

　　(二) 培训费

　　培训费0万元，与2022年预算减少3万，减少是因为没有开展专项业务培训计划。

　　(三) 会议费

　　会议费0万元，与2022年预算持平。

　　(四)机关运行费用

　　机关运行费用43.8万元，比2022年预算4万元减少0.2万元，减少 0.4% ，减少的原因是控制经济支出。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2023年甘谷县委宣传部及所属事业单位政府采购预算总额38.88万元，其中：政府采购货物预算7.28万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　2022年末固定资产原值为95.76万元，其中：文化用房1116.9平方米，价值44.98万元;通用设备41.16万元;家具等9.62万元;无形资产(文化用用房用地)470平方米;无价值50万元或100万元以上的设备。

　　(三)部门绩效评价进展情况

　　2022年预算中实行绩效目标管理的项目2个,(1)购买第三方服务经费330万元;(2)补助、补贴项目10万元，项目合计340万元。预算资金足额到位，预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：

2023年县委宣传部部门预算公开表.xls