2023年甘谷县果品产业服务中心部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
县果业中心主要贯彻执行国家、省、市及县委、县政府对果品产业发展的各项方针、政策;负责全县果品资源调查和资源管理工作，研究制定全县果品产业发展战略、中长期规划、年度计划，并组织实施;负责全县果品新技术、新成果、新品种引进和无公害果品示范乡、示范园建设工作，积极调研、论证、申请国家和省市重大科技项目;指导全县果品病虫害预测预报和防治工作;协调有关单位开展果树苗木、种子质量检测检疫;指导组建县、乡、村果农协会，并积极开展技术培训、交流、服务工作;负责全县果品促销、信息服务及优质果品品牌的宣传推介工作;承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。
二、机构设置
单位内设办公室、果树站、项目办、财务室。现有编制数17人，实有职工16人，其中，科级领导干部3人，一般干部13人。 退休4人。
三、部门预算收入及支出总体情况
(一)全年收入
2023年收入预算228.88万元，比2022年123.2万元增加105.68万元，增加85.8%，增加的主要原因是人员经费增加。
(二)全年支出
2023年财政拨款支出预算228.88万元，其中：一般公共预算财政拨款支出228.88万元，基金预算拨款0万元。
1、基本支出
2023年一般公共预算财政拨款基本支出228.88万元，其中人员经费225.68万元，公用经费3.2 万元。比2022年预算123.2万元增加105.68万元，增加85.8%，增加的主要原因是人员经费增加 。
2、项目支出
(1)项目支出增减情况
2023年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，与2022年预算0万元持平。
(三)政府支出功能分类指标
社会保障和就业支出57.61万元，卫生健康支出7.5万元，农林水支出150.6万元，住房保障支出13.17万元。
(四)非税收入
2023年本单位无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
(一)因公出国(境)费用 0 万元，比2022年预算增减 0 万元。
(二)公务接待费0万元，比2022年预算减少0.4万元。
(三)办公费3.2万元，与2022年预算持平 。
(四)公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)，与2022年预算持平。
五、其他重要事项情况说明
(一)政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额0.92万元，其中：政府采购货物预算0.42万元，政府采购服务预算0.5万元。
(二)国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为382015.00元,其中：办公用房486平方米，价值138510.00元;其他固定资产价值243505.00元;单位无价值50万元或100万元以上的设备;无形资产(行政机关办公用地)1.00元。
2023年拟采购固定资产0万元。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
