甘谷县人民政府

　　甘谷县果品产业服务中心2021年部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、》《天水市委市政府〈关于进一步推进预算公开工作的实施方案〉》要求，现将2021年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　县果业中心主要贯彻执行国家、省、市及县委、县政府对果品产业发展的各项方针、政策;负责全县果品资源调查和资源管理工作，研究制定全县果品产业发展战略、中长期规划、年度计划，并组织实施;负责全县果品新技术、新成果、新品种引进和无公害果品示范乡、示范园建设工作，积极调研、论证、申请国家和省市重大科技项目;指导全县果品病虫害预测预报和防治工作;协调有关单位开展果树苗木、种子质量检测检疫;指导组建县、乡、村果农协会，并积极开展技术培训、交流、服务工作;

　　负责全县果品促销、信息服务及优质果品品牌的宣传推介工作;

　　承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

　　二、机构设置

　　单位内设办公室、果树站、项目办、财务室。现有编制数17人，实有职工16人，其中，科级领导干部3人，一般干部13人。 退休4人。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2021年收入预算120.92万元，其中：一般公共预算拨款120.92万元,比2020年预算105.2万元增加15.72万元，增加的主要原因是：人员增加。

　　(二)全年支出

　　2021年支出预算120.92万元，比2020年预算增加15.72万元。

　　1、基本支出

　　2021年基本支出120.92万元，其中人员经费117.72万元，公用经费3.2万元。比2020年预算增加15.72万元，增加的主要原因是人员增加。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　农林水事务支出 120.92  万元。

　　(四)非税收入

　　2021年本单位无非税收入。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

　　四、部门一般性支出财政拨款情况

　　1.因公出国境0万元，与2020年持平。

　　2.公务接待费0.4万元，较2020年减少0.1万元。

　　3.公务用车购置费0万元，与2020年持平。

　　4.公用用车运行维护费0万元，与2020年持平。

　　5.培训费0万元，较2020年持平。

　　6.会议费0万元，与2020年持平。

　　五.其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2021年政府采购预算总额562.44万元，其中：政府采购货物预算502.44万元，政府采购服务预算60万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　流动资产占14.87%，固定资产占85.13%。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.因公出国(境)费、公务接待费和公用用车购置及运行费。因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　5.农林水事务支出：反映政府农林水事务支出。具体包括农业支出、林业支出等。

　　甘谷县果品产业服务中心   

　　2021年3月1日        

附件：

2021年部门预算公开表.xls