甘谷县人民政府

　　2021年甘谷县委党校部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　培训轮训县、乡副科级领导干部、后备干部及村干部。承办县委、县政府举办的专题研讨班。开展党的路线、方针、政策的宣传。

　　二、机构设置

　　我单位共有职工34人，其中在职职工17人，退休17人，下设办公室、科研室、教务室、后勤室4个股室。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2021年收入预算205.85万元，比2020年148.33万元增加了57.52万元，增加38.78%。其中：一般公共预算拨款205.85万元,比2020年148.33万元增加了57.52万元，增加的主要原因是新调入人员。

　　(二)全年支出

　　2021年收入预算205.85万元，比2020年148.33万元增加了57.52万元，增加38.78%。

　　1、基本支出

　　2021年基本支出205.85万元，其中人员经费192.25万元，公用经费13.6万元。比2020年预算增加57.72万元，增加38.78%，增加的主要原因是新调入人员。

　　2、项目支出

　　(1)项目支出增减情况

　　2021年项目支出0万元，比2020年预算减少0万元。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务205.85万元。

　　2、社会保障和就业支出0万元。

　　3、卫生健康支出0万元。

　　4、住房保障支出0万元。

　　(四)非税收入

　　2021年本部门计划征收 0 万元。

　　(无非税收入预算：2021年本单位无非税收入)。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2021年政府性基金预算安排0 万元。(无政府性基金预算：2021年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费

　　2021年三公经费预算0万元，比2020年减少0万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用0 万元，比2020年预算增减0 万元。

　　2.公务接待费0万元，比2020年预算减少0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元。

　　(二)培训费

　　培训费0万元，比2020年预算增加0万元。

　　(三)会议费

　　会议费0万元，比2019年预算减少0万元。

　　(四)机关运行费

　　机关运行费3.6万元，比2020年预算增加0.4万元，增加的主要原因是办公费用增加。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2021年县委党校政府采购预算总额3.4万元，其中：政府采购货物预算3.4万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　流动资产占0 %，固定资产占100%,无形资产占0 %。

　　(三)部门绩效评价进展情况

　　2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

2021年部门预算公开表.xls