2021年甘谷县政务服务中心单位部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
(一)办理国内外投资者申请投资生产性、经营性项目等需报经行政主管部门审批、核发的各项批准文件、证件和执照。
(二)办理基础设施使用权方面的审批。
(三)办理各类经济组织和城乡居民申领的有关证照。
(四)受理各类投资政策、税收政策、人才劳动力需求及有关证照申领的咨询、释疑、资料发放、信息发布等事项。
(五)会同有关单位履行县政府改善经济环境投诉监督中心和行政效能监察的职责。
(六)负责对各乡镇政务服务大厅的业务指导。
(七)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
我单位共有职工9人，其中正式职工9人，临时人员0人，离休0人，退休0人，下设3个业务股室。
三、部门预算收入及支出总体情况
(一)全年收入
2021年收入预算71.31元，比2020年64.23 万元增加7.11万元，增长11.1%。
(二)基本支出
1、人员经费48.71万元，较上年29.71万元增加19万元，增长63.9%，主要原因是人员调入。
2、项目支出
2021年预算没有项目支出
(三)政府支出功能分类指标
(三)政府支出功能分类指标
3、一般公共服务71.31万元，较上年64.23增加7.11万元，增长11.1%，主要原因是人员调入。
4、非税收入
2021年本部门计划征收 0 万元。
(无非税收入预算：2021年本单位无非税收入)。
5、政府性基金预算支出
2021年政府性基金预算安排0 万元。(无政府性基金预算：2021年本单位无政府性基金预算安排的支出)。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
(一)因公出国(境)费用 0 万元，与2020年预算持平。
(二)公务接待费0万元，与2020年预算持平。
(三)公务用车购置及运行维护费 0万元,与2020年预算持平。
(四)培训费 0 万元,与2020年预算持平。
(五)会议费0万元，与2020年预算持平。
五、其他重要事项情况说明
(一)政府采购情况
2021年政府采购预算总额11.3万元，其中：政府采购货物预算11.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(二)国有资产占用情况
上年末固定资产金额178.08万元，2021年拟采购固定资产
4.5万元。
(三)部门绩效评价进展情况
2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个,预算绩效管理招聘人员工资21万元，效果目标大于100%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。
甘公网安备62052302000005号
