甘谷县人民政府

　　2021年甘谷县机关事务管理局预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘谷县机关事务管理局隶属于甘谷县政府办公室,主要职责：1、贯彻国家、省、市、县关于机关事务管理的法律、法规和方针、政策;负责县直行政事业单位事务管理、保障服务工作;拟定工作规划和规章制度并组织实施。2、负责县级机关一般公务用车服务平台和县级行政综合执法用车服务平台及车辆的建设、管理、使用、维护。3、负责划归县机关事务管理局公车服务平台司勤人员的教育、管理工作。4、负责全县一般公务用车配备审批管理、编制管理。5、负责党政机关及参照公务员法管理的事业单位的房地产管理工作，制定规章制度并组织实施;按规定负责党政机关及参照公务员法管理的事业单位的办公用房建设项目审核、计划编制、建设监管;编制办公用房修缮计划，审批修缮项目并组织实施。6、负责办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、调配使用、出售租赁等管理工作;负责县直行政中心机关职工食堂的管理服务。7、负责县行政集中办公区规划建设、综合治理、消防、安全保卫、环境卫生、绿化管理等工作。8、负责全县公共机构节能管理工作，负责县直机关能耗统计、监测和评价考核工作;推进、指导、协调、监督全县公共机构节能管理工作。9、完成县委、县政府及上级机关事务管理部门交办的其它事项。

　　二、机构设置

　　本单位为一级独立预算的事业单位。内设8个股室，分别为：办公室、车辆管理股、公共机构节能股、公房管理股、环境卫生股、安全保卫股、设备管理股、餐饮股。本单位事业编制人数16人，大学生村官1名，实有在职人员17人。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2021年收入预算593.4万元，比2020年万元增加173.4万元，增长41.26 %。其中：一般公共预算拨款593.4万元,比2020年420万元增加173.4万元，增加的原因是①本年度安置了6名复转军人且调入了1名大学生村官，人员经费大幅度增加;事业人员每年的正常调资，人员经费也相应增加。②县级部门单位各类公务出行增多，车辆满负荷运转，现有车辆年限较长，车况较差，公务用车维修维护费增加。③后勤管理保障服务标准提高，相应费用增加。④水电暖及其他基础设施严重老化，维修维护费用增加。

　　(二)全年支出

　　2021年支出预算593.4万元，比2020年预算增加173.4万元，增长41.26%。增长的原因是①本年度安置了6名复转军人且调入了1名大学生村官，人员经费大幅度增加;事业人员每年的正常调资，人员经费也相应增加。②县级部门单位各类公务出行增多，车辆满负荷运转，现有车辆年限较长，车况较差，公务用车维修维护费增加。③后勤管理保障服务标准提高，相应费用增加。④水电暖及其他基础设施严重老化，维修维护费用增加。

　　1、基本支出

　　2021年基本支出593.4万元，其中人员经费136万元，公用经费3.4万元，业务经费4万元，专项经费450万元。比2020年预算增加173.4万元，增加41.26%，增加的原因是：①本年度安置了6名复转军人且调入了1名大学生村官，人员经费大幅度增加;事业人员每年的正常调资，人员经费也相应增加。②县级部门单位各类公务出行增多，车辆满负荷运转，现有车辆年限较长，车况较差，公务用车维修维护费增加。③后勤管理保障服务标准提高，相应费用增加。④水电暖及其他基础设施严重老化，维修维护费用增加。

　　2、项目支出

　　2021年本单位无项目支出。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　一般公共服务支出593.4万元。

　　(四)非税收入

　　2021年本单位无非税收入。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2021年本单位无政府性基金预算。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费

　　2021年三公经费预算100万元，与2020年预算持平。其中：

　　1.因公出国(境)费用0万元，与2020年预算持平。

　　2.公务接待费0万元，比2020年预算减少0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费100万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费100万元)，与2020年预算持平。

　　(二)培训费

　　培训费0万元，与2020年预算持平。

　　(三)会议费

　　会议费0万元，与2020年预算持平。

　　(四)机关运行费

　　机关运行经费7.4万元，比2020年预算增加1.4万元，增长的主要原因是我单位安置了6名复转军人且调入了1名大学生村官，公用经费增加了1.4万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2021年政府采购预算总额96.48万元，其中：政府采购货物预算3.98万元,政府采购服务预算92.5万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　流动资产占0%,固定资产占100%,无形资产占0%。

　　(三)部门绩效评价进展情况

　　2021年预算中实行绩效目标管理的项目2个,后勤经费和公务车运行维护费450万元。效果目标大于90%，预算资金足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：

2021年部门预算公开表.xls

甘谷县机关事务管理局专项资金管理办法.wps