甘谷县人民政府

2021年县委编办部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　(一)贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规;负责拟定全县机构编制管理办法、实施细则和规范性文件;负责指导协调全县行政管理体制改革和机构改革工作;拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案。

　　(二)负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作;协调县直各部门之间、县直部门与乡镇之间的权责划分。

　　(三)负责审核审批县直各部门的职能配置、机构设置和人员编制;负责省、市编委下达和各类专项编制的分配和管理工作;负责审批县直机关部门内设机构;协调申报调整县级机关部门人员编制;负责党政群以及政法机关机构设置及人员编制总额调整的审核上报。

　　(四)负责领导职数和人员结构管理工作;负责审核上报县级党政群及政法机关副科级以上领导职数限额和人员结构比例。

　　(五)负责全县事业单位机构改革工作;审核和调整县委、县政府直属和县直各部门所属股级事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道;负责审核上报县委、县政府直属和县直各部门所属事业单位科级、副科级领导职数;组织开展全县事业单位机构改革和机构编制管理工作;负责审核上报科级、副科级事业机构;审批股级事业机构，并向市编委办上报备案。负责全县事业单位登记管理工作。

　　(六)负责拟订和完善全县党政群机关和事业单位编制与经费预算相结合管理及空编补员管理的办法和措施，并组织实施。负责全县行政事业单位编制与经费预算相结合及空编补员的管理工作。

　　(七)负责全县机构编制目标管理责任制考核、机构编制责任审计、机构编制实名制管理的组织实施工作;负责全县机构编制法制建设，协调有关部门进行机构编制监督检查。

　　(八)负责全县机构编制实名制管理工作;负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的理论研究、信息收集工作;负责全县机构编制的统计汇总上报工作;负责全县机构编制干部队伍的教育培训工作。

　　(九)监督检查县直机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规和落实、执行情况;负责全县机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机构;负责机构编制违纪违规行为的预防和查处;

　　(十)贯彻执行省市事业单位登记管理工作的有关规章、政策;负责县直及经授权在本级事业单位的登记管理和年检工作;开展全县机关事业单位网上名称工作。

　　(十一)承办县委、县政府、县编委和市编办交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　甘谷县机构编制委员会办公室，正科级行政建制，列入党委机构序列，内设综合股、法规股、行政股、事业股。

　　下属1个事业单位：中共甘谷县委机构编制委员会办公室电子政务中心。

　　甘谷县机构编制委员会办公室核定人员编制11名，其中工勤编制1名;甘谷县机构编制委员会办公室电子政务中心核定事业编制3名。实有在职人员14人，退休人员3人。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2021年收入预算113.01万元，比2020年114.86万元减少1.85万元，减少1.6%。

　　(二)全年支出

　　2021年支出预算113.01万元，比2020年预算减少1.85万元，减少1.6%。

　　1.基本支出

　　2021年基本支出113.01万元，其中人员经费106.01万元，公用经费7万元。

　　2.项目支出

　　2021年无项目支出。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　一般公共预算113.01万元。

　　(四)非税收入

　　2021年本部门计划征收0万元。

　　(无非税收入预算：2021年本单位无非税收入)。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2021年政府性基金预算安排0万元。

　　(无政府性基金预算：2021年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费

　　2021年三公经费预算0.7万元。其中：

　　1. 因公出国(境)费用0万元，比2020年预算增减0万元;

　　2. 公务接待费0.7万元;

　　3. 公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)。

　　(二)培训费

　　2021年培训费0万元，比2020年预算增/减 0万元，与上年持平。

　　(三)会议费

　　2021年会议费0万元，比2020年预算增/减0万元，与上年持平。

　　(四)机关运行费

　　2021年机关运行费7万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2021年县编办本级和所属事业单位单位政府采购预算总额0.83万元，其中：政府采购货物预算0.83万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门资产总额为18.4万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积0平方米，无车辆;无价值50万元以上设备;其他固定资产15.4万元。

　　(三)部门绩效评价进展情况

　　2021年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0元。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

2021年部门预算公开表.xls