甘谷县残疾人联合会
2020年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分单位概况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
第三部分 2020年度部门决算公开表格
第四部分名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
(一)贯彻执行党、国家和省、市、县委和省、市、县政府关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规;协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。
(二)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
(三)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
四)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联，员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(五)开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
(六)承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
(七)协助管理并指导各级残联领导班子建设。
(八)指导和管理各类残疾人社团组织。
(九)承办县委、县政府和市残联交办的其他工作。
二、机构设置
县残联下设办公室、康复股2个业务股室。
三、人员情况
我单位机关共有职工10人，其中正式职工10人，临时人员0人，离休0人，退休7人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支情况说明
(一)2020年度部门收支总体情况说明
2020年度收入总计1251.85万元，同比增加979.44万元，同比增加359.55%，其中：财政拨款收入1161.27万元，占比92.76%;政府性基金预算拨款80.65万元，占比6.4%;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入9.93万元，占比0.79%。收入增加的主要原因是新增残疾人康复中心建设项目，项目资金收入增加。
2020年支出总计514.68万元，同比增加274.25万元，同比增加114.07%，其中：基本支出361.27万元;政府性基金预算支出73.59万元;项目支出69.9万元。支出按功能科目分类：社会保障和就业支出340.8万元，城乡社区支出48.4万元，农林水支出41.97万元，其他支出支出73.59万元。
2020年年末结转结余782.36万元，较年初结转结余45.2万元增加737.16万元。增加的主要原因是残疾人康复中心建设项目还未完工，未能完成支出。
(二)2020年度财政拨款收支情况说明
2020年度财政拨款收入总计1251.85万元，占当年预算的100%，同比增加979.44万元，同比增长359.55%%。其中：一般公共预算财政拨款收入1161.27万元，占比92.76%;政府性基金财政拨款收入80.65万元，占比6.44%。财政拨款收入增加的主要原因是项目经费增加。
2020年度财政拨款支出总计514.68万元，占当年预算的100%，同比增加274.25万元，同比增长28.42%。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出350.74万元，城乡社区支出48.4万元，农林水支出41.97万元，其他支出73.59万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出增加的主要原因是项目经费增加。
2020年财政拨款年末结转结余782.36万元，较年初结转结余45.2万元增加737.16万元，增加1630.88%。
(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出444.79万元，按经济科目分类：工资福利支出39.04万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出40.46万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出229.62万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;资本性支出1.2万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。
人员支出385.62万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出59.17万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出。
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的100%。“三公经费”支出较上年增加0.25万元，增加100 %。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2020年因公出国(境)组团0次，因公出国(境)0人，因公出国(境)费用0 万元，比2019年预算增减0 万元。
(二)公务接待费用支出情况
2020年国内公务接待4次，接待人次25人，公务接待费用支出0.25万元，较上年0万元增加100%，主要原因是上级督查检查增加。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2020年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%。
2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0 万元，较上年0万元增长0%。
三、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出52.55万元，较上年31.23万元增长68.27%。
四、政府采购支出情况
2020年政府采购预算总额77.15万元，实际支出77.15万元，较上年1.79万元增长4210.05%，其中：货物采购支出77.15万元。
五、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门资产总额为54.77万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积376平方米，价值31.29万元;车辆1辆，价值16.30万元(其中：领导干部用车 辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车 辆;特种专业技术用车1辆;其他用车0辆，其他用车主要是……);单位价值50万元以上的通用设备 0(台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产7.18万元。
六、2020年度预算绩效情况说明
(一)预算编制的准确完整性
1.财政拨款收入预决算差异率
2020年度本单位财政拨款收入年初预算1297.05万元，决算514.68万元，年末结转结余782.36万元。
2.非财政拨款收入预决算差异率
2020年度本单位无非财政拨款收入。
3.年初结转结余预决算差异率
2020年度本单位年初结转结余预算45.2万元，年终决算782.36万元。
(二)预算执行的有效性
1.基本支出预决算差异率
2020年度本单位基本支出年初预算444.79万元，年终决算444.79万元，年终结转0万元，基本支出预决算差异率为0万元。
2.项目支出预决算差异率
2020年度本单位项目支出年初预算852.26万元，年终决算69.9万元，年终结转782.36万元，项目支出预决算差异为782.36万元。
3.财政拨款结转和结余较上年增加737.17万元。
2020年度本单位上年结转和结余为45.2万元，2020年度结转和结余年终决算782.37万元，变动为737.17万元。
4.财政拨款项目结转和结余占资金来源比重
2020年度本单位项目结转和结余占资金来源比重100%，比重变化大的原因是残联业务项目各项工作处于稳定上升阶段，业务量正在逐渐达到规模化水平，对项目支出的管理控制比较合理。
(三)预算编制及执行的规范性
2020年度本单位项目支出中未开支在职人员及离退休经费，符合预算编制及执行的规范。
(四)资产状况
2020年本单位资产类往来款项变动为0万元。
(五)负债状况
负债类往来款项变动率为0。2020年本单位无负债类往来款项变动。
(六)财政拨款(补助)人员控制
一般公共财政拨款(补助)人员增减率为0%，编制数减少了0个。2020年本单位一般公共财政拨款(补助)人员新招录0人，退休人员0人，调出0人。
第三部分 2020年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
