甘谷县档案馆
2020年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分单位概况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
第三部分 2020年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
组织并指导全县的档案学理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案干部培训、档案宣传工作等。组织开展上级档案业务部门下达的各项档案工作任务，推进档案管理工作的各项规范标准，组织完成各项目标任务。总结交流档案工作经验。收集和接受本县范围内保存价值的档案资料。对所保护的档案资料进行科学的整理和保管。采用各种形式开发档案信息资源，为社会提供利用服务。开展馆藏档案资料的研究工作，编辑出版档案史料。收集积累社会散存珍贵的档案资料，开展调查研究，积累资料，制定档案征集工作计划。开展对破坏、退变档案资料的抢救工作。完成县委、县政府和市档案馆交办的有关事宜。
二、机构设置
县档案馆，为正科级全额拨款事业单位，内设3个内设机构，即办公室、业务指导室、档案管理室，机构无变动。
人员情况
2020年底，甘谷县档案馆有在职职工11人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支情况说明
(一)2020年度部门收支总体情况说明
2020年度收入总计674.85万元，同比增加538.76万元，同比增长396%，其中：财政拨款收入674.85万元，占比100 %;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是修建甘谷县档案馆，增加收入。
2020年支出总计674.85万元，同比增加538.76万元，同比增长396%，其中：基本支出674.85万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出122.03万元，社会保障和就业支出1.13万，农林水支出0.7万元。支出增加的主要原因是修建甘谷县档案馆，增加支出。
2020年年末结转结余551万元，较年初结转结余0万元增加551万元。增加的主要原因是修建甘谷县档案馆。
(二)2020年度财政拨款收支情况说明
2020年度财政拨款收入总计674.85万元，占当年预算的100%，同比增加538.76万元，同比增长396%。其中：一般公共预算财政拨款收入123.85万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是修建甘谷县档案馆，增加收入。
2020年度财政拨款支出总计674.85万元，占当年预算的100 %，同比增加538.76万元，同比增长396%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出122.03万元，社会保障和就业支出1.13万，完成当年预算的18.1%;农林水支出0.7万元，完成当年预算的0.1%。财政拨款支出增加的主要原因是修建甘谷县档案馆，增加支出。
2020年财政拨款年末结转结余551万元，较年初结转结余0万元增加551万元。增加的主要原因是修建甘谷县档案馆。
(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出674.85万元，按经济科目分类：工资福利支出100.6万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出17.49万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出3.86万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出0 万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。
人员支出104.45万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出19.39万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出，年底结转结余为551万元。
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0 %;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年增加 0万元，增长0 %。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2020年本单位因公出国(境)费支出0万元，因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人次数0人，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2020年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出 0万元，较上年 0万元增长 0 %。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2020年购置公务用车0 辆，购置费 0万元，较上年0 万元增长 0 %。
2、公务用车保有量为0 辆，公务用车运行维护费支出 0万元，较上年0万元增长0%。
三、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出2.6万元，较上年2.6万元增长0%。
四、政府采购支出情况
2020年政府采购预算总额0万元，实际支出0万元，较上年0万元增长0%，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出 0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%
五、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门资产总额为23.93万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积 0平方米，价值0万元;车辆0 辆，价值0万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车0 辆;一般执法执勤用车 0辆;特种专业技术用车 0辆;其他用车0 辆。);单位价值50万元以上的通用设备0(台、套)，价值0 万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产0 万元。
六、2020年度预算绩效情况说明
2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个,档案管护及珍贵档案抢救征集费10万元。预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
第三部分 2020年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
