甘谷县总工会2020年度部门决算公开说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
第三部分 2020年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
1、维护职能:是工会的基本职责，是工会服务于党的中心任务的主要手段。在维护全国人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工群众的具体利益。突出工会工作的特色。
2、建设职能:动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进两个文明建设，推动社会全面进步。
3、参与职能:代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。
4、教育职能:教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
二、机构设置
甘谷县总工会为财政全额拨款的公务员法管理单位，内设职工服务中心，甘谷县职工服务中心为财政全额拨款事业单位。
三、人员情况
我单位共有职工14人，其中在职职工7人，离休0人，退休7人。
第二部分 甘谷县总工会2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况。2020年度收入总计为134.06万元，较2019年度决算数223.54万元，减少89.48万元，下降40%。财政拨款收入占比100%，事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要是行政运行和工会事务减少，退休人员工资归入社保使得社会保障和就业支出减少原因。
二、支出决算情况。2020年度支出总计134.06万元。其中：基本支出134.06万元，较2019 年度决算数减少89.48 万元，下降40%。项目支出 0万元，较2019 年度决算数持平。支出按功能科目分类:社会保障和就业支出1.35万元，一般公共服务支出131.32万元，农林水支出1.39万元。支出减少的主要原因是: 行政运行和工会事务减少，退休费归入社保。
2020年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元无增减。
三、财政拨款收入决算情况。
2020年度，财政拨款收入总计134.06万元，较2019年度决算数减少89.48万元，下降40%，主要是行政运行和工会事务减少，退休人员工资归入社保使得社会保障和就业支出减少原因。其中：一般公共预算财政拨款收入134.06万元，与上年相比减少89.48万元，下降40%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。2020年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元无增减。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2020年度，甘谷县总工会一般公共预算财政拨款决算支出总计134.06万元，与上年决算相比减少89.48万元，下降40%。年初预算92.46万元，完成预算的144.9%。决算数大于预算数的原因是年初未申请部分财政拨款预算，年中追加省财政专项困难职工帮扶资金预算。其中一般公共服务决算支出131.32万元，占比97.9%，年初预算90.11万元，完成预算的145.7%，决算数大于预算数是年初未申请部分财政拨款预算，年中追加省财政专项困难职工帮扶资金预算。社会保障和就业决算支出1.35万元，完成年初预算100%;农林水决算支出1.39万元，年初预算1万元，完成预算的139%。决算数大于预算数因为年初申请财政拨款预算少，年中追加帮扶驻村干部的部分补助。一般公共服务决算支出，主要用于行政运行65.32万元，占比49.7%，工会事务25万元，占比19%;其他群众团体事务支出41万，占比31%。
五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出134.06万元，包括：
1、人员经费127.02万元，包括工资福利支出56.06万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出;对个人和家庭的补助支出70.96万元，包括生活补助、医疗费补助支出;
2.日常公用经费7.04万元，主要是商品和服务支出5.94万元，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、其他交通费用等支出;资本性支出1.1万元，包括办公设备购置，信息网络及软件购置更新支出。
六、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算0.25 万元，决算0.25万元，完成年初预算100%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的 100%;公务用车购置费0万元，完成预算的100%。公务接待费0.25元，较上年决算减少0.05万元，下降20%，完成年初预算的100%。减少的原因为：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。
1.因公出国(境)经费支出情况
2020年我单位因公出国(境)费用0万元，因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人次数0人，与上年持平。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化，完成预算的100%。因公车改革原因，本单位无公务用车。
3.公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费0.25元，较上年减少0.05万元，下降20%，变动原因为：遵循厉行节约要求，控制支出。其中国内公务接待共1批次，接待人次25人，较上年减少20 %，减少0.5万元，主要是因为接待业务不同，接待人次减少。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长0%，增加0万元。
七、机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出4.4万元，同 2019年持平，无变化。
八、政府采购支出情况
2020年政府采购预算总额0.5万元，实际支出0.496万元，较上年增加0.5万元，完成预算的99.2%。其中：货物支出0.496万元、工程支出0万元、服务支出0万元，增加的主要原因是业务需要。
授予中小企业合同金额0.496万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
九、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位总资产原值80500元，累计折旧43751.97元，净值36748.03元。其中：流动资产0万元;房屋资产0万元，车辆0辆(其中:领导干部用车辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆)，价值0万元;单位价值50万元以上的通用设备0套，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备0套，价值0万元;固定资产净值36748.03元。
十、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金25万元，是困难职工春节慰问金，占一般公共预算项目支出总额的100%。根据年初预算设定的绩效目标，困难职工春节慰问金项目绩效自评得分为99.86分。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%，资金使用规范合规。主要产出效果：为基层工会的一定困难职工提供生活救助，解决了一定生活困难，让职工感受到政府的温暖，对政府满意。(绩效自评表见附件)
第三部分 2020年度部门决算公开表格
见附件
第四部分 专业名词解释
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公网安备62052302000005号
