甘谷县人民政府

　　甘谷县卫生计生局综合监督执法所

　　2021年部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘谷县卫生局卫生监督所成立于2002年7月，其主要职责是依法管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品;依法监督管理公共场所、职业病、放射、学校卫生等工作;依法监督传染病防治工作;依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动;整顿和规范医疗市场，打击非法行医和非法采血行为。

　　二、机构设置

　　单位现有职工17人，其中8人为女同志，有本科学历7人，大专学历10人，中专学历1人。内设有职能股室5个，即：综合监督一室，综合监督二室，综合监督三室，办公室，总务办。

　　三、部门预算安排情况

　　2021年财政拨款支出预算135.47万元，其中：一般公共预算财政拨款支出135.47 万元，基金预算拨款0万元。预算支出135.47万元。比2020年预算增加12.91万元，增加10.53%。增加的主要原因是人员经费增加。

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出135.47万元，其中人员经费125.07 万元，公用经费10.4万元。比2020年预算增加12.91万元，增加10.53%。增加的主要原因是人员经费增加。

　　(一)项目支出

　　1、项目支出增减情况

　　2021年无项目支出。

　　(二)政府支出功能分类指标

　　1、卫生健康支出135.47万元。

　　(三)非税收入

　　2021年本部门计划征收8万元。

　　本单位非税收入为卫生罚没款。

　　(四)政府性基金预算支出

　　2021年政府性基金预算安排 0 万元。(无政府性基金预算：2021年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)因公出国(境)费用 0 万元，比2020年预算增减 0 万元。

　　(二)公务接待费 0.5 万元，比2020年预算增减0万元，与上年持平。

　　(三)公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费0万元)。

　　(四)机关运行费 10.4万元，比2020年预算增减0万元，与上年持平。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况，2021年甘谷县卫生计生局综合监督执法所采购预算总额6.8万元，其中：政府采购货物预算6.8万元。

　　(二)国有资产占用情况，固定资产占100%。

　　(三)部门绩效评价进展情况, 2020年全年，我所共派出监督员224人次，出动车辆69车次，上半年疫情期间对全县所有医疗机构进行循环式疫情防控工作指导监督，对所有公共场所日夜进行地毯式监督巡查，对全县各个小区、学校的疫情防控工作进行指导，下半年完成国家级，省级双随机检查，对全县可能存在职业病危害的企业进行了全面督导检查，并对相关学校的学校生活饮用水卫生、传染病防治工作及教学环境、生活设施卫生等进行日常监督检查。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

　　我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：

甘谷县卫生计生局综合监督执法所2021年度部门预算公开表.xls