甘谷县工商联2020年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
第三部分 2020年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
(一)密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。
(二)参与国家有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。
(三)帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。
(四)做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
第三条 协助政府管理和服务非公有制经济。
(一)积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。
(二)增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。
(三)承办政府和有关部门委托事项。
第四条 促进行业协会商会改革发展。
(一)履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。
(二)参与行业协会商会政策法律的制定。
第五条 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
(一)参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。
(二)引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。
(三)协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业建立和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。
第六条 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
二、机构设置
甘谷县工商业联合会为行政单位，下设办公室。现有行政编制3人，领导职务为主席1人，秘书长1人。无下属单位。
三、人员情况
我单位共有干部5人，其中在职4人，正科领导1人，二级主任科员2人，四级主任科员1人，退休 1人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支情况说明
(一)2020年度部门收支总体情况说明
2020年度收入总计48.51万元，较上年增加6.7万元，同比增加16.04 %，其中：财政拨款收入48.51 万元，占比 100 %;事业收入 0万元，占比 0 %;上级补助收入 0 万元，占比 0 %;其他收入 0 万元，占比 0 %。收入增加的主要原因是业务量增加，会议费增加。
2020年支出总计48.51 万元，较上年增加6.7万元，同比增加16.04 %，其中：基本支出48.51万元;项目支出 0 万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出48.28 万元，社会保障和就业支出 0.23万元。支出增加的主要原因是业务量增加，会议费增加。
2020年年末结转结余 0万元，较年初结转结余 0 万元增加 0 万元，增加 0 %。
(二)2020年度财政拨款收支情况说明
2020年度财政拨款收入总计 48.51 万元，占当年预算的100 %，较上年增加6.7万元，同比增加16.04 %，其中：一般公共预算财政拨款收入48.51 万元，占比 100 %;政府性基金财政拨款收入0万元，占比 0 %。财政拨款收入增加的主要原因是业务量增加，会议费增加。
2020年度财政拨款支出总计48.51万元，占当年预算的 100 %，较上年增加6.7万元，同比增加16.04 %，财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出48.28万元，完成当年预算的 99.5%;社会保障和就业支出0.23万元，完成当年预算的0.5 %。财政拨款支出增加的主要原因是业务量增加，会议费增加。
2020年财政拨款年末结转结余 0 万元，较年初结转结余 0 万元增加 0 万元，增加 0 %。
(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出48.51 万元，按经济科目分类：工资福利支出35.59万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出11.75万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出0.57万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;资本性支出0.6万元，为信息网络及软件购置更新支出。
人员支出36.16 万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出12.35万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 0.2万元，支出决算为0.16万元，完成预算的80 %，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0万元，完成预算的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %;公务接待费支出决算为 0.16万元，完成预算的80%。“三公经费”支出较上年减少0.13 万元，减少45.16 %，主要原因是严格控制三公经费支出。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2020年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员。
(二)公务接待费用支出情况
2020年国内公务接待2 次，接待人次24人，公务接待费用支出 0.16 万元，较上年0.29万元减少0.13万元，同比减少45.16 %，主要原因是严格控制三公经费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2020年购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，较上年 0 万元增长0 %。
2、公务用车保有量为 0 辆，公务用车运行维护费支出 0万元，较上年 0 万元增长 0 %。
三、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出8.75 万元，较上年5.89 万元增加2.86万元，同比增加32.68%，增加的原因是业务量增加，会议费增加。
四、政府采购支出情况
2020年政府采购预算总额1万元，实际支出0.6 万元，较上年 0.万元增加0.6万元，其中：货物支出 0万元、工程支出 0 万元、服务支出 0 万元、信息网络及软件购置更新支出0.6万元。
五、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门资产总额为 5.95 万元，其中：流动资产0 万元;房屋建筑面积 0 平方米，价值 0 万元;车辆 0 辆，价值 0万元(其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0辆，其它用车 0 辆);单位价值50万元以上设备 0 (台、套)，价值 0 万元;其他固定资产 5.35 万元、无形资产0.6万元。
六、2020年度预算绩效情况说明
无
第三部分 2020年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
